Распоряжение ОАО РЖД от 06.05.2014 N 1113р

ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ



от 6 мая 2014 г. N 1113р

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФОРМУ ВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ



ОАО «РЖД» 23-ЖЕЛ «ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»

В целях детализации оценки качества, интенсивности и результативности контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации железных дорог России и в связи с изменениями структуры управления в отрасли:

1. Утвердить и ввести в действие, начиная с отчета за 1 квартал 2014 г., прилагаемую форму внутренней статистической отчетности 23-жел «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности» и инструктивные указания по ее заполнению.

2. Признать утратившей силу форму внутренней статистической отчетности ОАО «РЖД» 23-жел «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 22 декабря 2008 г. N 2776р.

3. Начальнику Департамента информатизации Павловскому А.А., начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить исполнение.

Первый вице-президент ОАО «РЖД»

В.Н.Морозов

┌────────────┬────────────┬──────────┬─────────┬────────┬───────────┐

│            │            │ 4100612  │         │        │           │

├────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│     1      │     2      │    3     │    4    │   5    │     6     │

├────────────┼────────────┼──────────┼─────────┼────────┼───────────┤

│   Формы    │Организации │          │         │        │           │

│ документа  │составителя │ОАО «РЖД» │Департа- │Подраз- │Территории │

│  по ОтКУД  │документа по│по ОКОГУ  │  мента  │деления │ по ОКАТО  │

│            │    ОКПО    │          │         │        │           │

├────────────┴────────────┴──────────┴─────────┴────────┴───────────┤

│                              К О Д Ы                              │

└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Кому представляется___________________                 СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

(наименование                         Форма N 23-жел

_____________________________________

и адрес получателя)                       Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»

Кем представляется____________________                 от 06.05.2014 N 1113р

(наименование

__________________________________

и адрес отправителя)                                Квартальная

Представляют:

НКИ — ЦЧУ до 15 числа после отчетного

периода

ОТЧЕТ



о контрольно-ревизионной работе подразделений



статистического учета и отчетности


за ___ квартал _______г.

Раздел 1. Показатели контрольно — ревизионной  работы
NN п.п.	Наименование проверок	Количество проверок
		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	с начала года
1.	В хозяйстве перевозок проверено вопросов
1.1.	график исполненного движения поездов — всего
1.1.1.	учет расписания движения пассажирских поездов по станциям посадки (высадки) пассажиров
1.1.2.	учет расписания движения пригородных поездов по станциям посадки (высадки) пассажиров
1.1.3.	учет графика движения грузовых поездов и присвоение им соответствующей нумерации
1.2.	учет перехода грузовых поездов, вагонов и контейнеров по междорожным и межгосударственным стыковым пунктам
1.3.	учет отправления и прибытия маршрутов
1.4.	достоверность и полнота ввода данных об отказах в работе технических средств в информационные системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ», КАС АНТ и КАСАТ
1.5.	достоверность учета участковой и маршрутной скорости
1.6.	учет наличия задержанных в продвижении составов грузовых поездов и вагонов в них
1.7.	учет простоя грузовых вагонов рабочего парка станции
1.8.	учет наличия, состояния и использования грузовых вагонов
1.9.	учет погрузки, выгрузки грузов
1.10.	качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах
1.11.	прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина
1.12.	прочие вопросы
1.13.	проверено структурных подразделений
1.14.	привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) — всего
2.	В локомотивном хозяйстве проверено вопросов
2.1.	учет наличия, состояния и использования парка магистральных локомотивов в грузовом движении по их приписке
2.2.	учет плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов
2.3.	учет неплановых ремонтов локомотивов
2.4.	выполнение норм межремонтных пробегов
2.5.	учет топливно-энергетических ресурсов
2.6.	учет наличия, состояния и использования парка локомотивов пассажирского движения
2.7.	качество и полнота оформления маршрутов машиниста и их обработки
2.8.	учет нарушений режима труда и отдыха локомотивных бригад
2.9.	учет сверхурочной работы локомотивных бригад
2.10.	качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах
2.11.	прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина
2.12.	прочие вопросы
2.13.	проверено структурных подразделений
2.14.	привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) — всего
3.	В вагонном хозяйстве проверено вопросов
3.1.	учет наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка
3.2.	учет выпусков грузовых вагонов из ремонта
3.3.	учет простоя грузовых вагонов в неисправном состоянии
3.4.	качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах
3.5.	прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина
3.6.	прочие вопросы
3.7.	проверено структурных подразделений
3.8.	привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) — всего
4.	В хозяйстве пути проверено вопросов
4.1.	учет наличия действующих предупреждений
4.2.	учет объемов выполненных путевых работ
4.3.	качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах
4.4.	прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина
4.5.	прочие вопросы
4.6.	проверено структурных подразделений
4.7.	привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) — всего
5.	В других хозяйствах проверено вопросов
5.1.	качество и полнота ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах
5.2.	прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина
5.3.	прочие вопросы
5.4.	проверено структурных подразделений
5.5.	привлечено к дисциплинарной ответственности и лишено премии (чел) — всего
6.	Количество запланированных проверок структурных подразделений
7.	Всего проверено структурных подразделений
8.	Всего проверено вопросов

Раздел 2. Принятые меры дисциплинарной ответственности по результатам проверок

NN п.п.	Наименование	квартал 1	квартал 2	квартал 3	квартал 4	с начала года
1	Наложено дисциплинарных взысканий (чел) — всего
1.1.	Объявлено выговоров
1.1.1.	руководителям отраслевых дирекций, служб и отделов
1.1.2.	руководителям структурных подразделений
1.1.3.	специалистам отраслевых дирекций, служб и отделов
1.1.4.	специалистам структурных подразделений
1.1.5.	работникам статистики
1.2.	Объявлено замечаний
1.2.1.	руководителям отраслевых дирекций, служб и отделов
1.2.2.	руководителям структурных подразделений
1.2.3.	специалистам отраслевых дирекций, служб и отделов
1.2.4.	специалистам структурных подразделений
1.2.5.	работникам статистики
1.3.	Освобождено от занимаемой должности
1.3.1.	руководителей отраслевых дирекций, служб и отделов
1.3.2.	руководителей структурных подразделений
1.3.3.	специалистов отраслевых дирекций, служб и отделов
1.3.4.	специалистов структурных подразделений
1.3.5.	работников статистики
2.	Полностью или частично лишены премии
3.	Передано дел в следственные органы

Раздел 3. Пояснительная записка о принятых мерах

«___» ____________ 20 __ г. Руководитель ________________

____________________________________

Фамилия и номер телефона исполнителя

УТВЕРЖДЕНЫ

распоряжением ОАО «РЖД»

от 06.05.2014 г. N 1113р

ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ



ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ВНУТРЕННЕЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 23-ЖЕЛ «ОТЧЕТ О КОНТРОЛЬНО-РЕВИЗИОННОЙ РАБОТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СТАТИСТИЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ»

1. Общие положения

1.1. Настоящие Инструктивные указания устанавливают единый порядок заполнения «Отчета о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности» формы 23-жел (далее — отчет) в службах корпоративной информатизации железных дорог России (далее — службы НКИ).

1.2. Методическое руководство составлением отчета, контроль за соблюдением установленного настоящими Инструктивными указаниями порядка заполнения отчета осуществляется Управлением анализа и статистики (далее — ЦЧУ), нормативные документы которого по этим вопросам обязательны для исполнения.

1.3. Отчет отражает качество, интенсивность и результативность контрольно-ревизионной работы в службах НКИ, которая проводится в соответствии с квартальным планом контрольно-ревизионной работы, утвержденным начальником Управления анализа и статистики.

1.4. Службы НКИ могут разрабатывать не противоречащие настоящим Инструктивным указаниям документы, конкретизирующие организацию контрольно-ревизионной работы и оценку ее результатов с учетом соответствующих особенностей деятельности и организационной структуры региональных подразделений.

1.5. Отчет составляется службами НКИ на основании актов проверок по вопросам достоверности статистического учета и отчетности, проведенных на железных дорогах, в дирекциях и других филиалах, в центрах и иных структурных подразделениях ОАО «РЖД» (далее — структурные подразделения ОАО «РЖД»), а также материалов разборов выявленных нарушений (протоколов, приказов). Акт проверки составляется по каждому проверенному структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо, Диспетчерский центр управления перевозками и др.) с указанием срока предоставления материалов разбора акта в службу НКИ. В разделы 2 и 3 включаются данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к работникам, допустившим нарушения, документально подтвержденные приказами.

1.6. Отчет составляется ежеквартально, за отчетный квартал и нарастающим итогом с начала года, представляется службами НКИ за подписью начальника службы в ЦЧУ до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

1.7. За организацию контрольно-ревизионной работы в службе НКИ, состояние исполнительской дисциплины по этому вопросу, соблюдение порядка предоставления отчетности, установленного данными Инструктивными указаниями, и ее достоверность несет ответственность начальник службы НКИ.

1.8. В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.

2. Порядок составления отчета

Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы

Строка 1 включает в себя суммарное количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства перевозок.

Строка 1.1 включает суммарное количество вопросов по проверкам достоверности учета графика исполненного движения поездов.

Строка 1.1.1 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пассажирских поездов (отчет ф. ДО-13 ВЦ).

Строка 1.1.2 включает в себя вопросы проверки достоверности учета расписания движения пригородных поездов (отчет ф. ДО-11).

Строка 1.1.3 включает в себя вопросы проверки достоверности учета графика движения грузовых поездов по отправлению (отчет ф. ДО-14 ВЦ), присвоения поездам соответствующей нумерации, правомерности изменения номеров грузовым поездам в пути следования и номеров хозяйственным поездам.

Строка 1.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета перехода грузовых поездов, грузовых вагонов и контейнеров по стыковым пунктам железных дорог и обмена с морским и речным транспортом (отчет ф. ДО-1).

Строка 1.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета отправления и прибытия маршрутов (отчет ф. ГО-7).

Строка 1.4 включает в себя вопросы по проверкам полноты и достоверности данных об отказах в работе технических средств в информационные системы ГИД «Урал-ВНИИЖТ», КАСАНТ, КАСАТ (отчеты ф.ф. ДОТС-1, 2).

Строка 1.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета маршрутной скорости (отчет ф. ДО-9 ВЦ) и участковой скорости с учетом многопарковых и технических станций (отчет ф. ДО-10 ВЦ).

Строка 1.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия задержанных в продвижении составов грузовых поездов и вагонов в них (отчет ф. ДО-5 ВЦ).

Строка 1.7 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев грузовых вагонов рабочего парка на станции (отчет ф. ДО-6 ВЦ).

Строка 1.8 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования грузовых вагонов (отчет ф. ДО- 2), в т.ч. неисправных и вагонов отстоя, а также вагонов, используемых для технических надобностей (отчет ф. ДО-ЗО), соответствия наличия и использования грузовых вагонов в автоматизированных системах фактическому состоянию (мониторинг) и т.д.

Строка 1.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета грузовой работы станции (отчеты ф. ГО-1, 2).

Строка 1.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 1.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 1.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве перевозок, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 1.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в хозяйстве перевозок.

Строка 1.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в хозяйстве перевозок.

Строка 2 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.

Строка 2.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, состояния и использования магистральных локомотивов в грузовом движении по их приписке (отчет ф. ТО-32 ВЦ).

Строка 2.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета плановых видов ремонта, технического обслуживания и модернизации локомотивов грузового движения.

Строка 2.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета неплановых ремонтов электровозов и секций электровозов (отчет ф. ТО-15э), а также тепловозов, дизель-поездов, автомотрис (отчет ф. ТО-15т).

Строка 2.4 включает в себя вопросы по проверкам выполнения норм межремонтных пробегов локомотивов.

Строка 2.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета топливно-энергетических ресурсов.

Строка 2.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия, содержания и использования локомотивов пассажирского движения.

Строка 2.7 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты оформления маршрутов машиниста локомотивными бригадами и их обработки.

Строка 2.8 включает в себя вопросы по проверкам соблюдения режима труда и отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-5ВЦ), а так же использования рабочего времени и времени отдыха локомотивных бригад (отчет ф. УТО-6ВЦ).

Строка 2.9 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и оплаты сверхурочных часов работы локомотивных бригад (отчет ф. УТО-1).

Строка 2.10 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 2.11 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 2.12 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, в локомотивном хозяйстве не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 2.13 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в локомотивном хозяйстве.

Строка 2.14 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в локомотивном хозяйстве.

Строка 3 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях вагонного хозяйства.

Строка 3.1 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета наличия и ремонта неисправных вагонов грузового парка (отчет ф. ВО-1ВЦ).

Строка 3.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета времени выпуска вагонов из ремонта.

Строка 3.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета простоев вагонов в неисправном состоянии (отчет ф. ВО-2ВЦ).

Строка 3.4 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 3.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 3.6 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в вагонном хозяйстве, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 3.7 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в вагонном хозяйстве.

Строка 3.8 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в вагонном хозяйстве.

Строка 4 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйства пути.

Строка 4.1 включает в себя вопросы по проверкам учета наличия действующих предупреждений (отчет ф. ПО-28).

Строка 4.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета объемов выполненных путевых работ (отчет ф. ПО-13).

Строка 4.3 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 4.4 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 4.5 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности в хозяйстве пути, не включенные в вышеперечисленные строки.

Строка 4.6 включает в себя суммарное количество проверенных структурных подразделений в путевом хозяйстве.

Строка 4.7 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в путевом хозяйстве.

Строка 5 включает в себя количество вопросов, проверенных в отчетном периоде в структурных подразделениях хозяйств, не включенных в вышеперечисленные строки.

Строка 5.1 включает в себя вопросы по проверкам качества и полноты ведения первичных форм на бумажных носителях и в автоматизированных системах.

Строка 5.2 включает в себя вопросы по проверкам достоверности формирования данных в ЕК АСУТР, (прием, увольнение, трудовая и исполнительская дисциплина, наличие соответствующих приказов по личному составу, в т.ч. о привлечении к дисциплинарной ответственности).

Строка 5.3 включает в себя вопросы по проверкам достоверности учета и отчетности, не включенным в вышеперечисленные строки.

Строка 5.4 включает в себя количество проверенных структурных подразделений в хозяйствах, не включенных в вышеперечисленные строки.

Строка 5.5 включает в себя количество работников, привлеченных к дисциплинарной ответственности и лишенных полностью или частично премии по итогам разборов актов проверок служб НКИ в данном хозяйстве.

Строка 6 включает в себя количество запланированных проверок в структурных подразделениях по всем хозяйствам (всего за квартал).

Строка 7 включает в себя суммарное количество фактически проверенных структурных подразделений по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).

Строка 8 включает в себя суммарное количество фактически проверенных вопросов по всем вышеуказанным хозяйствам (всего за квартал).

Раздел 2. Принятые меры дисциплинарной ответственности по результатам проверок

Строка 1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности) по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных приказов.

Строка 1.1 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание «выговор» с разбивкой по должностям (строки 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5).

Строка 1.2 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание «замечание» с разбивкой по должностям (строки 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5).

Строка 1.3 включает суммарное количество работников, к которым применено дисциплинарное взыскание «освобождение от занимаемой должности» с разбивкой по должностям (строки 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.5).

Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.

Строка 2 включает количество работников, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб НКИ, формируется на основании официальных протоколов и приказов.

Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.

Раздел 3. Пояснительная записка

Раздел 3 включает данные о принятых мерах дисциплинарной ответственности к причастным работникам по результатам контрольно- ревизионной работы служб НКИ с перечнем приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.

Заполняется в свободной форме с указанием: ФИО, должности каждого работника, привлеченного к дисциплинарной ответственности, наименования допущенного нарушения, наименования структурного подразделения, номера приказа, номера протокола, даты и номера акта, по результатам разбора которого последовало взыскание.