Распоряжение ОАО РЖД от 22.12.2008 N 2776р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
22 декабря 2008 г. N 2776р
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении формы внутренней статистической отчетности 23-жел
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности
В целях детализации оценки качества и интенсивности контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации железных дорог России в условиях реформирования отрасли:
1. Утвердить и ввести в действие, начиная с отчета за 1 квартал 2009 г., форму внутренней статистической отчетности 23-жел «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности» и инструктивные указания по ее формированию (прилагаются).
2. Признать утратившей силу форму внутренней статистической отчетности 23-жел «Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического учета и отчетности», утвержденную распоряжением ОАО «РЖД» от 25 октября 2004 г. N3474р.
3. Начальнику Департамента информатизации и корпоративных процессов управления Илларионову А.В., начальникам железных дорог довести настоящее распоряжение до сведения причастных работников и обеспечить его выполнение.
Первый вице-президент
ОАО «РЖД»
В.Н.Морозов
Приложение к распоряжению ОАО «РЖД»
от 22.12.2008г. N 2776р
┌─────────┬───────────┬─────┬────────┬───────┬──────────┐
│ 0685827 │ │41091│ │ │ │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├─────────┼───────────┼─────┼────────┼───────┼──────────┤
│ Формы │Организации│ ОАО │Департа-│Подраз-│Территории│
│документа│составителя│»РЖД»│менты │деления│ по ОКАТО │
│ по ОКУД │ документа │ по │ │ │ │
│ │ по ОКПО │ОКОГУ│ │ │ │
├─────────┴───────────┴─────┴────────┴───────┴──────────┤
│ КОДЫ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
Кому представляется________________ СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
(наименование Форма 23-жел
___________________________________ Утверждена распоряжением ОАО «РЖД»
и адрес получателя) от 22.12.2008г.N 2776р
Кем представляется________________ Почтовая-квартальная
(наименование Представляют:
___________________________________ НКИ- ЦЧУ до 15 числа после
и адрес отправителя) отчетного периода
ОТЧЕТ
о контрольно-ревизионной работе подразделений статистического
учета и отчетности
за____квартал______года
Раздел 1. Показатели контрольно-ревизионной работы
|
NN |
Наименование проверок |
Количество проверок |
|||
|
Отчетный квартал |
С начала года |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
всего |
в т.ч. |
всего |
в т.ч. |
||
|
1 |
В хозяйстве перевозок проведено проверок |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
1.1 |
график исполненного движения поездов-всего |
||||
|
в том числе: |
|||||
|
1.1.1 |
пассажирских поездов |
||||
|
1.1.2 |
пригородных поездов |
||||
|
1.1.3 |
грузовых поездов |
||||
|
1.2 |
учет перехода грузовых поездов, вагонов |
||||
|
1.3 |
обмен вагонами с п/путями и новостройками |
||||
|
1.4 |
наличие и использование грузовых вагонов |
||||
|
1.5 |
простой вагонов на станциях |
||||
|
1.6 |
браки в поездной и маневровой работе |
||||
|
1.7 |
качество ведения первичных форм |
||||
|
1.8 |
прочие вопросы |
||||
|
2 |
По грузовой работе проведено проверок |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
2.1 |
погрузка, выгрузка вагонов |
||||
|
2.2 |
маршрутизация |
||||
|
2.3 |
качество ведения первичных форм |
||||
|
2.4 |
прочие вопросы |
||||
|
3 |
В локомотивном хозяйстве проведено проверок |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
3.1 |
наличие и использование локомотивов |
||||
|
3.2 |
ремонт и модернизация локомотивов-всего |
||||
|
3.2.1 |
плановые видь: ремонта локомотивов |
||||
|
3.2.2 |
неплановые ремонты локомотивов |
||||
|
3.2.3 |
модернизация локомотивов |
||||
|
3.3 |
выполнение норм межремонтных пробегов |
||||
|
3.4 |
оформление маршрутов машиниста |
||||
|
3.5 |
качество ведения первичных форм |
||||
|
3.6 |
топливно — энергетические ресурсы |
||||
|
3.7 |
прочие вопросы |
||||
|
4 |
В вагонном хозяйстве проведено проверок |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
4.1 |
наличие и учет неисправных вагонов |
||||
|
4.2 |
выпуск вагонов из ремонта |
||||
|
4.3 |
простой вагонов в неисправном состоянии |
||||
|
4.4 |
анализ качества планового ремонта вагонов |
||||
|
4.5 |
качество ведения первичных форм |
||||
|
4.6 |
прочие вопросы |
||||
|
5 |
В путевом хозяйстве проведено проверок |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
5.1 |
учет наличия действующих предупреждений |
||||
|
5.2 |
качество ведения первичных форм |
||||
|
5.3 |
прочие вопросы |
||||
|
6 |
По труду и заработной плате проведено |
||||
|
в том числе вопросы: |
|||||
|
6.1 |
численность и заработная плата работников |
||||
|
6.1.1 |
в том числе локомотивных бригад |
||||
|
6.2 |
сверхурочные часы работы-всего |
||||
|
6.2.1 |
в том числе локомотивных бригад |
||||
|
6.3 |
режим труда и отдыха локомотивных бригад |
||||
|
6.4 |
прием, увольнение, трудовая дисциплина |
||||
|
6.5 |
прочие вопросы |
||||
|
7 |
Проверки по другим вопросам |
||||
|
8 |
Проверено структурных подразделений |
||||
|
9 |
Проверено вопросов |
||||
Раздел 2. Принятые меры по результатам проверок
|
NN |
Наименование проверок |
Количество проверок |
|||
|
1 квартал |
с начала года |
||||
|
А |
Б |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
всего |
в т.ч. |
всего |
в т.ч. |
||
|
1 |
Наложено дисциплинарных взысканий (чел)- |
||||
|
в том числе: |
|||||
|
1.1 |
объявлено выговоров |
||||
|
в том числе: |
|||||
|
1.1.1 |
руководителей отраслевых служб и отделов |
||||
|
1.1.2 |
руководителей структурных подразделений |
||||
|
1.1.3 |
специалистов структурных подразделений |
||||
|
1.1.4 |
работников статистики |
||||
|
1.2 |
Объявлено замечаний |
||||
|
в том числе: |
|||||
|
1.2.1 |
руководителей отраслевых служб и отделов |
||||
|
1.2.2 |
руководителей структурных подразделений |
||||
|
1.2.3 |
специалистов структурных подразделений |
||||
|
1.2.4 |
работников статистики |
||||
|
1.3 |
Освобождено от занимаемой должности |
||||
|
в том числе: |
|||||
|
1.3.1 |
руководителей отраслевых служб и отделов |
||||
|
1.3.2 |
руководителей структурных подразделений |
||||
|
1.3.3 |
специалистов структурных подразделений |
||||
|
1.3.4 |
работников статистики |
||||
|
2 |
Полностью или частично лишены премии |
||||
|
3 |
Передано дел в следственные органы |
||||
Раздел 3. Перечень приказов и распоряжений о принятых мерах
Дата «____» __________20___г. ________________ _____________________
подпись расшифровка подписи
Исп.____________________________________
ФИО (полностью)
тел.________________
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением ОАО «РЖД»
от 22.12.2008г. N 2776р
ИНСТРУКТИВНЫЕ УКАЗАНИЯ
по формированию внутренней статистической отчетности 23-жел
«Отчет о контрольно-ревизионной работе подразделений
статистического учета и отчетности»
1. Общие положения
Отчет формы 23-жел отражает качество и интенсивность контрольно-ревизионной работы в службах корпоративной информатизации, которая проводится в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы, согласно инструктивным указаниям «О порядке проведения контрольно-ревизионной работы по оперативно-статистическому учету и отчетности в подразделениях железнодорожного транспорта» от 24.10.2002г., на основании действующих регламентирующих документов в сфере железнодорожной деятельности. План утверждается начальником службы корпоративной информатизации, составляется на год, с разбивкой по кварталам.
Отчет формы 23-жел составляется на основании Актов проверок состояния учетно-отчетной дисциплины в структурных подразделениях дорожного подчинения (ПДП) ОАО «РЖД» и подразделениях внедорожного подчинения (ПВДП). Акт проверки составляется отдельно по каждому структурному подразделению (станция, локомотивное депо, вагонное депо и др.), одновременно может включать в себя несколько вопросов, в связи с этим, количество составленных актов равно количеству проверенных структурных подразделений, а количество проверенных вопросов больше или равно количеству проверок. Из общего числа проверок и вопросов отчетом предусмотрено выделение «в том числе» проверок и вопросов по структурным подразделениям внедорожного подчинения (ПВДП).
Отчет составляется ежеквартально и нарастающим итогом с начала года посредством автоматизированных электронных таблиц, предоставляется службами корпоративной информатизации в Управление статистики и анализа до 15 числа после отчетного периода за подписью начальника службы корпоративной информатизации.
В отчет не включается информация, составляющая коммерческую тайну.
2. Порядок формирования отчета
Раздел 1
2.1. Строка 1 включает количество проверок, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок.
2.2. Строки 1.1-1.8 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в отчетном периоде по структурным подразделениям хозяйства перевозок, сумма строк, за исключением строк 1.1.1-1.1.3, больше или равна строке 1 по соответствующим столбцам.
2.3. Строка 2 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе.
2.4. Строки 2.1-2.4 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по грузовой работе, сумма строк больше или равна строке 2.
2.5. Строка 3 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства.
2.6. Строки 3.1-3.7 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях локомотивного хозяйства, сумма строк, за исключением строк 3.2.1-3.2.3, больше или равна строке 3.
2.7. Строка 4 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства.
2.8. Строки 4.1-4.6 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях вагонного хозяйства, сумма строк больше или равна строке 4.
2.9. Строка 5 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути.
2.10. Строки 5.1-5.3 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях хозяйства пути, сумма строк больше или равна строке 5.
2.11. Строка 6 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы.
2.12. Строки 6.1-6.5 включают в себя количество вопросов в проверках, проведенных в структурных подразделениях по вопросам труда и заработной платы, сумма строк, за исключением строк 6.1.1, 6.2.1, больше или равна строке 6.
2.13. Строка 7 включает количество проверок, проведенных в структурных подразделениях по другим вопросам, не включенным в вышеперечисленные строки.
2.14. Строка 8 включает в себя количество проверенных структурных подразделений, равна количеству оформленных актов.
2.15. Строка 9 включает в себя количество проверенных вопросов всего, равна сумме строк 1.1-1.8, 2.1-2.4, 3.1-3.7, 4.1-4.6, 5.1-5.3, 6.1-6.5, 7 по соответствующим столбцам, за исключением строк 1.1.1, 1.1.2, 3.2.1-3.2.3, 6.1.1, 6.2.1.
Раздел 2
2.16. Строка 1 включает количество должностных лиц всего, к которым применено дисциплинарное взыскание (выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности), по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.17. Строки 1.1, 1.2, 1.3 включают количество должностных лиц, к которым применено дисциплинарное взыскание соответственно выговор, замечание, освобождение от занимаемой должности по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации на основании официальных приказов и распоряжений.
Сумма строк 1.1, 1.2, 1.3 равна строке 1.
2.18. Строка 2 включает количество должностных лиц, лишенных премии полностью или частично по результатам контрольно-ревизионной работы служб корпоративной информатизации, формируется на основании официальных приказов и распоряжений.
2.19. Строка 3 включает количество случаев передачи материалов проверок в следственные органы.
Раздел 3
2.20. Раздел 3 включает перечень приказов, распоряжений, протоколов о наложении дисциплинарных взысканий, лишении премии полностью или частично.
Пример заполнения раздела 1.
По результатам проверки грузовой станции N составлен Акт, в котором отражены следующие вопросы:
— наличие и использование вагонов,
— простой вагонов на станции,
— прием-сдача грузовых вагонов на подъездные пути предприятий,
— погрузка-выгрузка грузов,
— маршрутизация перевозок,
— качество ведения первичной документации в хозяйстве перевозок: балансового журнала вагонооборота станции ф.ДУ-4, книги учета простоя грузовых вагонов на станции ф.ДУ-9,
— качество ведения первичной документации в хозяйстве грузовой и коммерческой работы: оформление вагонных листов ф.ГУ-38.
Раздел 1 заполняется следующим образом:
строка 1 «в хозяйстве перевозок проведено проверок»-1,
в том числе:
строка 1.3 «обмен вагонами с п/путями» — 1,
строка 1.4 «наличие и использование грузовых вагонов» — 1,
строка 1.5 «простой вагонов на станциях» — 1,
строка 1.7 «качество ведения первичных форм» — 1.
строка 2 «По грузовой работе проведено проверок» — 1,
в том числе:
строка 2.1 «погрузка, выгрузка вагонов» — 1,
строка 2.2 «маршрутизация» — 1,
строка 2.3 «качество ведения первичных форм» — 1,
строка 8 «проверено структурных подразделений» — 1,
строка 9 «проверено вопросов» — 7.
При отсутствии информации печатные символы в ячейках не проставлять.