СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОАО «РЖД» НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА (Приложение 3) от 6 августа 2012 г. N 1598р
Приложение N 3
Показатели для организации мониторинга реализации
Стратегии развития кадрового потенциала ОАО «РЖД» на период до 2015 года
Функциональная |
Фактические данные за 2009-2011 гг. и |
Источник данных |
Департамент, |
||||||
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
|||
Общая экономическая эффективность деятельности персонала (в целом по Стратегии) |
|||||||||
Рентабельность |
124 |
127 |
141 |
Рост |
<*> |
ЦКАДР, |
|||
Добавленная |
540 |
685 |
806 |
Рост |
<*> |
ЦКАДР, |
|||
Удельный вес |
45 |
44 |
42 |
Стабильность |
<*> |
ЦКАДР, |
|||
<*> — Определяется согласно методике оценки общей эффективности деятельности |
|||||||||
Функциональная задача 1. Обеспечение персоналом |
|||||||||
Укомплектованность, |
97,9 |
98 ,2 |
98, 1 |
Стабильность |
1-К (ДР) |
ЦКАДР |
|||
Процент |
98,2 |
71,0 |
Мониторинг, |
ЦКАДР |
|||||
Действенность |
61 |
50 |
Мониторинг, |
Сменяемость и |
ЦКАДР |
||||
Число разработанных |
— |
— |
— |
С 2013 года |
ЦКАДР |
||||
Функциональная задача 2. Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных |
|||||||||
Текучесть,% |
9,6 |
9,0 |
8,8 |
1-К (ДР) |
ЦКАДР |
||||
Уровень |
— |
57,9 |
58,64 |
ЦКАДР |
|||||
Уровень |
47,98 |
50,29 |
<*> |
ЦКАДР |
|||||
Соотношение |
1,3 |
1,4 |
1,4 |
1,4 |
ЦЭКР |
||||
Производительность |
101,8 |
117,2 |
117,5 |
Не менее |
ЦЭУ |
||||
Состояние трудовой |
0,17 0,29 |
0,15 0,21 |
0,12 0,17 |
Мониторинг, |
1-К (ДР) |
ЦКАДР |
|||
<*> — определяются в соответствии с Регламентом проведения единого |
|||||||||
Функциональная задача 3. Непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации |
|||||||||
Расходы на |
0,49 |
0,43 |
0,5 |
Мониторинг, |
ЦКАДР, |
||||
Выполнение плана |
116,4 |
119,6 |
121,7 |
Выполнение |
ЦКАДР |
||||
Процент |
49,0 |
52,9 |
56,0 |
Мониторинг, |
ЦКАДР |
||||
Функциональная задача 4. Жизнеобеспечение персонала во внепроизводственной среде |
|||||||||
Стоимость |
38,8 |
48,2 |
53 |
58,3 |
64,1 |
70,5 |
77,55 |
ЦСР |
|
Число участников |
68,64 |
77,59 |
81 |
85 |
88 |
90 |
НПФ |
ЦКАДР |
|
Функциональная задача 5. Проведение эффективной молодежной политики в холдинге «РЖД» |
|||||||||
Процент молодежи в |
22,9 |
26,9 |
28 |
1-К |
ЦКАДР |
||||
Доля молодых |
39,8 |
36,4 |
35,5 |
ЦКАДР |
|||||
Доля молодых |
60,4 |
62,3 |
64,4 |
Использование |
ЦКАДР |
||||
Доля молодых |
29,6 |
29,4 |
1-К |
ЦКАДР |
|||||
Функциональная задача 6. Совершенствование корпоративной социальной ответственности |
|||||||||
Число программ |
С 2012 |
ЦОС, |
|||||||
Процент рабочих |
47 |
45,3 |
44,5 |
42 |
40 |
38 |
35%-40% |
Утвержденная |
ЦБТ |
Производственный |
0,59 |
0,55 |
0,45 |
0,44 |
0,42 |
0,39 |
0,37 |
Утвержденная |
ЦБТ |
Функциональная задача 7. Развитие корпоративной системы управления персоналом в холдинге |
|||||||||
Число |
1396 |
1450 1500 |
1300 |
1450 1500 |
ЦКАДР, |
||||
Доля руководителей |
10 |
15 |
ЦКАДР |
||||||
Повышение |
300 |
300 |
300 |
300 |
ЦКАДР, |
||||
Мониторинг |
Утвержденные |
ЦКАДР, |
|||||||
<*> — в соответствии с типовым регламентом представления дочерними и |
Дополнительные рекомендуемые контрольные показатели (используются для мониторинга и аудита выполнения отдельных направлений Стратегии, ведения аналитической работы)
Функциональная задача Стратегии и |
Справочно: фактические данные по годам (или указание на |
Источник данных, |
Департамент, |
|||
2009 |
2010 |
2011 |
2015 |
|||
Функциональная задача 1. Обеспечение персоналом |
||||||
Конкурсность целевого приема, число |
Рост показателя |
С 2013 года |
ЦКАДР |
|||
Число детей, занимающихся на |
13605 |
15740 |
15111 |
ЦКАДР |
||
Процент принятых на работу |
56,3 |
56,0 |
59,2 |
1-К(ДР), |
ЦКАДР |
|
Функциональная задача 2. Вовлечение персонала в эффективную реализацию корпоративных задач и развитие систем мотивации |
||||||
Покупательская способность |
4,42 |
4,71 |
4,82 |
Рост показателя |
ЦЭКР |
|
Доля уволившихся по собственному |
57,4 |
40,2 |
53,0 |
ЦКАДР |
||
Доля от числа уволившихся по |
31,2 8,7 |
26,6 8,3 |
26,9 8,2 |
1-К(ДР) |
ЦКАДР |
|
Число обращений работников на |
3322 (за 4 кв. |
С 2012 года |
ЦВП, ЦОС, ЦКАДР |
|||
Информированность о корпоративных |
32,07 |
33,13 |
ЦКАДР |
|||
Информированность о задачах |
71 |
75,48 |
ЦКАДР |
|||
Функциональная задача 3. Непрерывное развитие персонала и переход к обучающейся организации |
||||||
Процент руководителей, прошедших |
С 2014 года |
ЦКАДР |
||||
Количество работников, имеющих |
С 2014 года |
ЦКАДР, |
||||
Число работников, прошедших |
94 |
332 |
472 |
ЦКАДР |
||
Число работников, обучающихся по |
136 |
119 |
109 |
ЦКАДР |
||
Число среди работников всех |
428 |
ЦКАДР |
||||
Процент работников с ВПО на |
87,2 74,2 |
88,9 75,2 |
90,5 75,8 |
1-К |
ЦКАДР |
|
Процент работников с СПО на |
|
|
|
1-К |
ЦКАДР |
|
Расходы на подготовку студентов в |
702 |
832,7 |
728 |
ЦКАДР |
||
Число студентов, обучающихся по |
4605 |
5060 |
4772 |
ЦКАДР |
||
Число экспертно-методических |
С 2015 года |
ЦКАДР |
||||
Функциональная задача 4. Жизнеобеспечение персонала во внепроизводствениой среде |
||||||
Общая стоимость расходов компании |
77 026 534 060,2 |
74 700 750 550 |
80 641 500 000 |
АС МПСС |
ЦСР |
|
Процент работников, |
67 |
67,6 |
ЦКАДР, ЦСР |
|||
Средний размер годового взноса |
7872 |
9444 |
9144 |
Утвержденная |
НПФ |
|
Средний размер годовых паритетных |
7356 |
7992 |
8604 |
Утвержденная |
НПФ |
|
Количество пользователей |
— |
1062302 |
966508 |
В зависимости от |
Утвержденная |
ЦКАДР |
Количество участников мотивирующих |
— |
669666 |
634736 |
В зависимости от |
Утвержденная |
ЦУВС, ЦЭУ, ЦЗТ, |
Расходы на медицинское |
— |
4645 |
4895 |
В зависимости от |
Утвержденная |
ЦУВС |
Количество участников отдыха и |
79 |
65 |
76 |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Расходы на организацию детского |
14 |
14 |
Планирование |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Число работников, |
114282 |
79538 |
87063 |
85000 |
Утвержденная |
ЦСР |
Число работников, регулярно |
— |
24134 |
26196 |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Число участников |
— |
4382446 |
2111974 |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Число участников организованных |
— |
— |
26223 |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Число пользователей корпоративной |
2369 (9% от |
2717(11%) |
2443 (12%) |
Утвержденная |
ЦСР |
|
Общая площадь технологического |
635,5 |
701,7 |
771,7 |
В зависимости от |
Утвержденная |
ЦСР, ЦКАДР |
Расходы компании на формирование |
3707,8 |
3266,2 |
3260,8 |
4573 |
Утвержденная |
ЦСР |
Функциональная задача 5. Проведение эффективной молодежной политики в холдинге «РЖД» |
||||||
Удовлетворенность молодых |
58,65 |
58,59 |
60,11 |
ЦКАДР, ЦСР |
||
Функциональная задача 6. Совершенствование корпоративной социальной ответственности и социального партнерства |
||||||
Число принятых судами решений о |
52 |
30 |
ЦКАДР, ЦЮ |
|||
Число инвалидов и лиц с |
— |
3378 |
ЦКАДР |
|||
Доля женщин в общей численности |
34,1 |
30,8 |
30,4 |
ЦКАДР |
||
Процент рабочих мест, на которых |
107 |
103 |
105 |
100 |
Утвержденная |
ЦБТ |
Производственный травматизм со |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
0,07 |
Утвержденная |
ЦБТ |
Функциональная задача 7. Развитие корпоративной системы управления персоналом в холдинге |
||||||
Внедрение систем: |
Мониторинга С 2013 года С 2014 года |
ЦКАДР |