Распоряжение ОАО РЖД от 03.08.2007 N 1467р
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
(ОАО «РЖД»)
3 августа 2007 г. |
N 1467р |
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об утверждении бюджета развития и бюджета персонального
стимулирования филиалов и структурных подразделений
ОАО «РЖД» за I квартал 2007 г.
В соответствии с утвержденными правлением ОАО «РЖД» положениями о мотивационном бюджете филиалов и структурных подразделений открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (протокол от 22-23 декабря 2004 г. N 44) и о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек (протокол от 21 февраля 2007 г. N 2):
1. Утвердить сформированные с учетом сумм резерва бюджета развития и бюджета персонального стимулирования за IV квартал 2006 г. и сумм корректировки платежного баланса железных дорог по «праву» на фактический объем перевозок и сверхплановой выручки от прочих видов деятельности, оставленной в распоряжении железных дорог в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 12 сентября 2005 г. N 1417р «Об утверждении Положения о механизме использования филиалами ОАО «РЖД» сверхплановой выручки от прочих видов деятельности»:
бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» за I квартал 2007 г. в размере 499,40 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования за сокращение производственных издержек железных дорог-филиалов ОАО «РЖД» за I квартал 2007 г. в размере 103,80 млн. рублей (прилагается);
бюджет персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» (за исключением железных дорог, Дирекции по ремонту грузовых вагонов, Федеральной пассажирской дирекции) за I квартал 2007 г. в размере 45,66 млн. рублей (прилагается).
2. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э., Департамента инвестиционной деятельности Коломенскому И.Б., Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П., филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД» предусмотреть в бюджетах и платежных балансах на III квартал 2007 г. средства на реализацию бюджетов развития и персонального стимулирования филиалов и структурных подразделений за I квартал 2007 г.
3. Начальникам Департамента корпоративных финансов Гнедковой О.Э. и Департамента планирования и бюджетирования Рящину И.П. внести в соответствии с пунктом 10 Положения о мотивации сокращения железными дорогами, Дирекцией по ремонту грузовых вагонов и Федеральной пассажирской дирекцией производственных издержек корректировки в бюджеты затрат и платежные балансы филиалов ОАО «РЖД» на III-IV кварталы 2007 г. согласно приложению N 1 и бюджеты филиалов ОАО «РЖД» на 2007 год согласно приложению N 2.
4. Руководителям филиалов и структурных подразделений представить до 30 сентября 2007 г. в Департамент планирования и бюджетирования отчет о расходовании средств бюджетов развития и персонального стимулирования за I квартал 2007 г.
Президент
ОАО «РЖД»
В.И. Якунин
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 3 августа 2007 г. N 1467p
Бюджет развития филиалов и структурных подразделений ОАО «РЖД»
за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала, структурного подразделения |
Бюджет |
Бюджет |
|
1 |
Октябрьская железная дорога |
0,00 |
528,77 |
2 |
Калининградская железная дорога |
0,00 |
23,94 |
3 |
Московская железная дорога |
195,00 |
86,00 |
4 |
Горьковская железная дорога |
72,75 |
72,75 |
5 |
Северная железная дорога |
0,00 |
302,59 |
6 |
Северо-Кавказская железная дорога |
0,00 |
123,21 |
7 |
Юго-Восточная железная дорога |
0,00 |
53,21 |
8 |
Приволжская железная дорога |
69,75 |
69,75 |
9 |
Куйбышевская железная дорога |
0,00 |
213,00 |
10 |
Свердловская железная дорога |
0,00 |
8,99 |
11 |
Южно-Уральская железная дорога |
0,00 |
545,28 |
12 |
Западно-Сибирская железная дорога |
144,60 |
0,00 |
13 |
Красноярская железная дорога |
0,00 |
285,87 |
14 |
Восточно-Сибирская железная дорога |
0,00 |
113,04 |
15 |
Забайкальская железная дорога |
0,00 |
93,13 |
16 |
Дальневосточная железная дорога |
0,00 |
235,98 |
17 |
Сахалинская железная дорога |
0,00 |
57,45 |
18 |
Центральная |
0,00 |
0,00 |
19 |
Федеральная пассажирская дирекция |
0,00 |
-117,95 |
20 |
Энергосбыт |
0,01 |
0,01 |
21 |
Росжелдорснаб |
0,00 |
-509,32 |
22 |
Гипротранстэи |
0,00 |
-15,80 |
23 |
Центральная научо-техническая |
0,00 |
-0,29 |
24 |
Центр организации труда и |
0,00 |
0,00 |
25 |
Воронежский вагоноремонтный |
1,51 |
1,51 |
26 |
Московский завод по модернизации |
0,00 |
-2,64 |
27 |
Новороссийский вагоноремонтный |
0,00 |
-6,55 |
28 |
Тамбовский вагоноремонтный завод |
0,00 |
-9,43 |
29 |
Кусковский завод консистентных |
0,00 |
-1,31 |
30 |
Улан-Удэнский |
5,48 |
5,48 |
31 |
Астраханский тепловозоремонтный |
0,00 |
-3,40 |
32 |
Воронежский тепловозоремонтный завод |
0,00 |
11,57 |
33 |
Екатеринбургский |
0,00 |
1,63 |
34 |
Ишимский механический завод |
0,33 |
0,33 |
35 |
Люблинский литейно-механический |
0,00 |
-5,35 |
36 |
Новосибирский электровозоремонтный |
0,96 |
0,96 |
37 |
Оренбургский локомотиворемонтный |
0,00 |
-12,51 |
38 |
Ростовский-на-Дону |
0,00 |
-1,58 |
39 |
Уссурийский локомотиворемонтный |
0,94 |
0,94 |
40 |
Челябинский электровозоремонтный |
0,00 |
-5,12 |
41 |
Ярославский электровозоремонтный |
0,00 |
-1,90 |
42 |
Вяземский завод железобетонных шпал |
0,00 |
-28,75 |
43 |
Горновский завод спецжелезобетона |
0,00 |
-33,91 |
44 |
Кавказский завод железобетонных шпал |
0,64 |
0,64 |
45 |
Челябинский завод железобетонных |
0,00 |
-9,22 |
46 |
Новосибирский стрелочный завод |
2,55 |
2,55 |
47 |
Центр обследования и диагностики |
0,00 |
-0,01 |
48 |
Главный вычислительный центр |
0,92 |
0,92 |
49 |
Центральная станция связи |
0,20 |
0,20 |
50 |
Дирекция медицинских учреждений |
0,00 |
0,11 |
51 |
Дирекция медико-технического и |
0,00 |
-146,05 |
52 |
Дирекция оздоровительных учреждений |
0,00 |
0,00 |
53 |
Проектно-конструкторско- |
0,14 |
0,14 |
54 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-5,91 |
55 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,32 |
0,32 |
56 |
Научно-технический центр |
0,00 |
0,24 |
57 |
Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-2,57 |
58 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-2,69 |
59 |
Научно-прозводственный центр по |
0,00 |
-0,43 |
60 |
Проектно-конструкторское бюро по |
0,00 |
-0,36 |
61 |
Московский энергомеханический завод |
0,29 |
0,29 |
62 |
Административно-хозяйственное |
0,00 |
-231,66 |
Всего |
496,40 |
1686,07 |
УТВЕРЖДЕН
Распоряжением ОАО «РЖД»
от 03.08.2007 N 1467р
Бюджет персонального стимулирования за сокращение
производственных издержек железных дорог-филиалов
ОАО «РЖД» за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала |
Всего |
Затраты |
Отчисления |
|
1 |
Октябрьская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
2 |
Калининградская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
3 |
Московская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 |
Горьковская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 |
Северная железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 |
Северо-Кавказская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
7 |
Юго-Восточная железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
8 |
Приволжская железная дорога |
18,70 |
14,80 |
3,90 |
9 |
Куйбышевская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
10 |
Свердловская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
11 |
Южно-Уральская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12 |
Западно-Сибирская железная |
85,10 |
67,40 |
17,70 |
13 |
Красноярская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
14 |
Восточно-Сибирская железная |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
15 |
Забайкальская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
16 |
Дальневосточная железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
17 |
Сахалинская железная дорога |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
18 |
Центральная дирекция по ремонту |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
19 |
Федеральная пассажирская |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
Всего |
103,80 |
82,20 |
21,60 |
УТВЕРЖДЕН
распоряжением ОАО «РЖД»
от 03.08.2007 N 1467р
Бюджет персонального стимулирования филиалов
и структурных подразделений ОАО «РЖД» за 1 квартал 2007 г.
(млн.рублей)
Наименование филиала, структурного подразделения |
Бюджет |
Бюджет |
|
1 |
Энергосбыт |
0,00 |
0,02 |
2 |
Росжелдорснаб |
11,06 |
11,06 |
3 |
Гипротранстэи |
0,00 |
-1,97 |
4 |
Центральная научно-техническая |
0,00 |
0,09 |
5 |
Центр организации труда и |
0,00 |
0,03 |
6 |
Воронежский вагоноремонтный |
2,32 |
2,32 |
7 |
Московский завод по |
0,00 |
3,34 |
8 |
Новороссийский вагоноремонтный |
0,82 |
0,82 |
9 |
Тамбовский вагоноремонтный |
0,00 |
23,26 |
10 |
Кусковский завод консистентных |
0,58 |
0,58 |
11 |
Улан-Удэнский |
15,70 |
15,70 |
12 |
Астраханский тепловозоремонтный |
0,00 |
-4,51 |
13 |
Воронежский тепловозоремонтный |
0,00 |
11,34 |
14 |
Екатеринбургский |
0,00 |
2,91 |
15 |
Ишимский механический завод |
0,00 |
1,92 |
16 |
Люблинский литейно-механический |
0,00 |
7,07 |
17 |
Новосибирский |
0,00 |
6,76 |
18 |
Оренбургский |
2,63 |
2,63 |
19 |
Ростовский-на-Дону |
2,66 |
2,66 |
20 |
Уссурийский локомотиворемонтный |
4,42 |
4,42 |
21 |
Челябинский электровозоремонтны |
0,00 |
8,59 |
22 |
Ярославский электровозоремонтны |
3,42 |
3,42 |
23 |
Вяземский завод железобетонных |
0,00 |
-7,27 |
24 |
Горновский завод |
0,00 |
4,75 |
25 |
Кавказский завод |
1,09 |
1,09 |
26 |
Челябинский завод |
0,00 |
-2,54 |
27 |
Новосибирский стрелочный |
0,00 |
28,49 |
28 |
Центр обследования и |
0,06 |
0,06 |
29 |
Главный вычислительный центр |
0,00 |
9,39 |
30 |
Центральная станция связи |
0,00 |
3,25 |
31 |
Дирекция медицинских учреждений |
0,00 |
-0,06 |
32 |
Дирекция медико-технического и |
0,00 |
-35,29 |
33 |
Дирекция оздоровительных |
0,10 |
0,10 |
34 |
Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-0,12 |
35 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
1,27 |
36 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-1,01 |
37 |
Научно-технический центр |
0,17 |
0,17 |
38 |
Проектно-конструкторско- |
0,00 |
-1,00 |
39 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-1,09 |
40 |
Научно-прозводственный центр |
0,00 |
-0,03 |
41 |
Проектно-конструкторское бюро |
0,00 |
-0,14 |
42 |
Московский энергомеханический |
0,61 |
0,61 |
43 |
Административно-хозяйственное |
0,00 |
-49,97 |
ВСЕГО |
45,66 |
53,13 |
Приложение N 1
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 03.08.2007 г. N 1467р
Корректировка бюджета затрат и платежного баланса
филиалов ОАО «РЖД» по суммам мотивации на III-IV кварталы 2007 г.
Наименование филиала |
Всего |
Затраты |
Отчис- |
Материалы |
Топливо |
Топливо |
Электро- |
Электро- |
Прочие |
Прочие |
1. Октябрьская железная |
-11,75 |
-11,75 |
||||||||
2. Калининградская |
-0,72 |
-0,72 |
||||||||
3. Московская железная |
0,00 |
|||||||||
4. Горьковская железная |
-11,87 |
-4,26 |
-7,61 |
|||||||
5. Северная железная |
0,00 |
|||||||||
6. Северо-Кавказская |
-6,96 |
-6,96 |
||||||||
7. Юго-Восточная |
-17,27 |
-17,27 |
||||||||
8. Приволжская железная |
-6,46 |
14,80 |
3,90 |
25,16 |
||||||
9. Куйбышевская железная |
-29,13 |
-29,13 |
||||||||
10. Свердловская |
-137,83 |
-76,50 |
-25,29 |
-3,26 |
-32,78 |
|||||
11. Южно-Уральская |
0,00 |
|||||||||
12. Западно-Сибирская |
51,50 |
67,40 |
17,70 |
-8,50 |
-25,10 |
|||||
13. Красноярская |
0,00 |
|||||||||
14. Восточно-Сибирская |
-24,62 |
-24,62 |
||||||||
15. Забайкальская |
0,00 |
|||||||||
16. Дальневосточная |
-14,51 |
-14,51 |
||||||||
17. Сахалинская железная |
-3,10 |
-1,41 |
-1,69 |
|||||||
ИТОГО по дорогам |
-212,73 |
5,70 |
-3,69 |
0,00 |
-9,22 |
-1,41 |
-7,53 |
0,00 |
-25,10 |
-171,49 |
18. Федеральная |
-145,92 |
-26,34 |
-20,62 |
-98,96 |
||||||
19. Центральная дирекция |
-25,17 |
-25,17 |
||||||||
ВСЕГО |
-338,82 |
-45,81 |
-24,31 |
0,00 |
-9,22 |
-1,41 |
-7,53 |
0,00 |
-25,10 |
-270,45 |
Приложение N 2
к распоряжению ОАО «РЖД»
от 03.08.2007 г. N 1467р
Корректировка бюджета филиалов ОАО «РЖД» на 2007 г.
Наименование филиала |
Всего |
Затраты |
Отчис- |
Материалы |
Топливо |
Топливо |
Электро- |
Электро- |
Прочие |
Прочие |
1. Октябрьская железная |
0,00 |
-11,75 |
||||||||
2. Калининградская |
0,00 |
|||||||||
3. Московская железная |
0,00 |
|||||||||
4. Горьковская железная |
0,00 |
|||||||||
5. Северная железная |
0,00 |
|||||||||
6. Северо-Кавказская |
0,00 |
|||||||||
7. Юго-Восточная |
0,00 |
|||||||||
8. Приволжская железная |
-18,80 |
14,80 |
3,90 |
-12,20 |
-5,80 |
-8,50 |
-11,00 |
|||
9. Куйбышевская железная |
0,00 |
|||||||||
10. Свердловская |
0,00 |
|||||||||
11. Южно-Уральская |
0,00 |
|||||||||
12. Западно-Сибирская |
85,10 |
67,40 |
17,70 |
|||||||
13. Красноярская |
0,00 |
|||||||||
14. Восточно-Сибирская |
0,00 |
-24,62 |
||||||||
15. Забайкальская |
0,00 |
|||||||||
16. Дальневосточная |
0,00 |
|||||||||
17. Сахалинская железная |
0,00 |
|||||||||
ИТОГО по дорогам |
-66,30 |
82,20 |
21,60 |
0,00 |
-12,20 |
-5,80 |
-8,50 |
-11,00 |
0,00 |
0,00 |
18. Федеральная |
||||||||||
19. Центральная дирекция |
||||||||||
ВСЕГО |
-66,30 |
82,20 |
21,60 |
0,00 |
-12,20 |
-5,80 |
-8,50 |
-11,00 |
0,00 |
0,00 |