Стандарт по качеству ОАО РЖД N СТК 1.10.003 от 12.11.2008 N 2369р
ОАО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Введен в действие
распоряжением ОАО «РЖД»
от 12.11.2008 N 2369р
СТК 1.10.003
СТАНДАРТ ПО КАЧЕСТВУ ОАО «РЖД»
РУКОВОДСТВО ПО КАЧЕСТВУ ОАО «РЖД».
ПОРЯДОК ИЗЛОЖЕНИЯ, ОФОРМЛЕНИЯ, РАЗРАБОТКИ, СОГЛАСОВАНИЯ,
УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
Дата введения — 01.11.2008
1 Область применения
1.1 Настоящий стандарт по качеству устанавливает порядок изложения, оформления, разработки, согласования и утверждения Руководства по качеству ОАО «РЖД» (далее — руководство по качеству), а также устанавливают порядок разработки, согласования и утверждения дополнений в Руководство по качеству структурных подразделений.
1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения всеми структурными подразделениями ОАО «РЖД».
1.3 Стандарт соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, а именно п. 4.2.2 «Руководство по качеству».
2 Цель
2.1 Настоящий стандарт по качеству направлен на:
— обеспечение единых требований к содержанию, оформлению, порядку разработки, согласования и утверждения Руководства по качеству и дополнений структурных подразделений, описывающих особенности применения Руководства по качеству в структурном подразделении;
— обеспечение единых требований к проверке, внесению изменений в Руководство по качеству и дополнений структурных подразделений к Руководству по качеству.
3 Определение понятий
3.1 В настоящем стандарте применены следующий понятия с соответствующими определениями:
Документ — информация, записанная на бумажном или электронном носителе.
Ландшафт процессов — графическая схема всех процессов, на которой каждый процесс представлен в виде соответствующих геометрических фигур без указания связей между ними.
Нормативный документ — документ, устанавливающий требования.
Руководство по качеству — нормативный документ корпоративной
системы менеджмента качества ОАО «РЖД», описывающий корпоративную систему менеджмента качества ОАО «РЖД».
Структурное подразделение — подразделение аппарата управления, филиал, дирекция, а также подразделение филиала или дирекции.
4 Схема осуществления деятельности по разработке и управлению Руководства по качеству
4.1 Схема осуществления деятельности по разработке Руководства по качеству приведена в таблице 1.
5 Порядок разработки, согласования, утверждения и актуализации Руководства по качеству ОАО «РЖД»
5.1 Общие положения
5.1.1 Руководство по качеству устанавливает общие требования к корпоративной системе менеджмента качества ОАО «РЖД» (далее — КСМК) в соответствии с организационными уровнями управления ОАО «РЖД» и определяет ответственность за процессы КСМК.
5.1.2 Руководство по качеству ОАО «РЖД» содержит:
— принципы КСМК;
— основные положения КСМК;
— процессы КСМК;
— показатели;
— ответственность за выполнение процессов КСМК.
5.2.3 Структурные подразделения должны разрабатывать дополнения к Руководству по качеству, путем конкретизации ответственности за элементы системы менеджмента качества структурного подразделения, детализации элементов (процессов) КСМК ОАО «РЖД» в структурном подразделении и ответственности за процессы (рисунок 1).
5.2 Порядок разработки, согласования и утверждения Руководства но качеству.
5.2.1 Разработчиком Руководства по качеству является отдел управления качеством Департамента технической политики.
5.2.2 Разработчик готовит в соответствии с требованиями к оформлению, изложенными в настоящем стандарте:
— проект Руководства по качеству в первой редакции;
— проект приказа (распоряжения) о вводе Руководства по качеству в действие
и направляет данный комплект документов на рассмотрение вице-президентам ОАО «РЖД».
5.2.3 Разработчик, с учетом поступивших от вице-президентов предложений, оформляет проект Руководства по качеству и сопроводительных документов в окончательной редакции, и представляет данный комплект документов на согласование вице-президентам ОАО «РЖД».
5.2.4 Разработчик составляет указатель рассылки распоряжения о вводе в действие Руководства по качеству в подразделения ОАО «РЖД».
5.2.5 Проект Руководства по качеству в окончательной редакции, согласованный с вице-президентами ОАО «РЖД», представляется на утверждение Президенту ОАО «РЖД».
5.2.6 Руководство по качеству вводится в действие соответствующим распоряжением ОАО «РЖД».
5.2.7 Распоряжение о вводе Руководства по качеству в действие рассылается в структурные подразделения ОАО «РЖД» в соответствии с указателем рассылки.
5.2.8 Электронный файл утвержденного Руководства по качеству ОАО «РЖД» размещается в сети Интранет ОАО «РЖД» в соответствии с СТК 1.10.002.
5.3 Хранение, проверка, изменение и обеспечение пользователей Руководством по качеству
5.3.1 Подлинник согласованного и утвержденного Руководства по качеству в бумажном и электронном виде хранится в Департаменте технической политики. В подлинник согласованного и утвержденного Руководства по качеству внесение исправлений и изменений не допускается.
5.3.2 Периодическая проверка Руководства по качеству осуществляется разработчиком в соответствии с требованиями СТК 1.10.002.
5.3.3 Изменение Руководства по качеству проводят при замене, добавлении или исключении отдельных положений документа. Изменение Руководства по качеству проводится по результатам проверки документа, в связи с изменением процессов КСМК, ответственности за выполнение процессов, структуры управления ОАО «РЖД», законодательных актов и других государственных требований, международных и государственных стандартов и других регламентов. Внесение изменений в Руководство по качеству осуществляется в соответствии с требованиями СТК 1.10.002.
5.3.4 Обеспечение пользователей в подразделениях ОАО «РЖД» копиями Руководства по качеству осуществляется через сайт КСМК, расположенный в сети Интранет ОАО «РЖД».
5.3.4.1 Актуальная редакция Руководства по качеству размешается в сети Интранет отделом управления качеством Департамента технической политики.
5.3.4.2 Ознакомление персонала подразделений ОАО «РЖД» с Руководством по качеству осуществляется в соответствии с требованиями СТК 1.10.002.
5.3.4.3 Управление твердыми копиями Руководства по качеству в подразделениях ОАО «РЖД» осуществляется в соответствии с требованиями СТК 1.10.002.
6 Требования к оформлению Руководства по качеству и дополнений к нему
6.1 Общие требования к оформлению Руководства по качеству и дополнений к нему
6.1.1 Руководство по качеству и дополнения структурных подразделений оформляются в электронном виде. Для оформления рекомендуется использовать текстовый редактор Microsoft Word for Windows с использованием гарнитуры шрифта Times New Roman.
6.1.2 Для создания Руководства по качеству и дополнений к нему используются шаблоны данных документов. Данные шаблоны размещаются в сети Интранет ОАО «РЖД». Шаблоны включают в себя элементы содержания Руководства по качеству, шрифты, стили элементов оформления, параметры страниц и т.п.
6.1.3 Подлинник Руководства по качеству распечатывается с применением лазерного принтера на одной стороне листа на бумаге повышенной плотности.
6.1.4 Текст Руководства по качеству должен быть кратким, точным, не допускающим различных толкований, логически последовательным.
6.1.5 При оформлении текстового содержания Руководства по качеству используют шрифт размером 12 пунктов. Текст основной части оформляется с одинарным межстрочным интервалом.
6.1.6 Деление текста Руководства по качеству.
6.1.6.1 Текст Руководства по качеству разделяют на разделы и подразделы. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и размещенные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.
6.1.6.2 Текст Руководства по качеству на пункты и подпункты не разбивается.
6.1.7 Заголовки разделов и подразделов, перечисления, примечания, примеры, таблицы, графические материалы, сноски, сокращения в основном тексте Руководства по качеству оформляются в соответствии с требованиями СТК 1.10.002.
6.1.8 Руководство по качеству содержит следующие обязательные элементы:
— титульный лист;
— лист утверждения и согласования;
— содержание;
— введение;
— корпоративная система менеджмента качества;
— ответственность за качество;
— процессы КСМК;
— описание процессов;.
— управление несоответствиями и дефектами;
— постоянное улучшение, корректирующие и предупреждающие действия;
— управление проектами;
— приложения;
— лист регистрации изменений.
6.2 Оформление структурных элементов Руководства по качеству и дополнений к нему
6.2.1 Титульный лист
6.2.1.1 Титульный лист является первым листом Руководства по качеству. Форма титульного листа приведена в приложении А.
6.2.1.2 Титульный лист содержит:
— логотип ОАО «РЖД»;
— название документа «Руководство по качеству ОАО «РЖД»».
6.2.2 Лист утверждения и согласования
6.2.2.1 Лист утверждения и согласования содержит должности, инициалы и подписи должностных лиц, согласовавших и утвердивших Руководство по качеству. Форма листа утверждения и согласования приведена в приложении Б.
6.2.2.3 Форма последующих листов Руководства по качеству приведена в приложении В.
6.2.3 Содержание
6.2.3.1 В содержании перечисляются номера и заголовки разделов и подразделов, на которые разбито Руководство по качеству, список приложений, лист регистрации изменений и номера страниц, на которых располагаются соответствующие разделы и подразделы Руководства по качеству.
6.2.4 Введение
6.2.4.1 Введение Руководства по качеству содержит:
— область применения — указываются подразделения ОАО «РЖД», на которые распространяются требования Руководства по качеству и его дополнений;
— назначение Руководства по качеству — определяется, с какой целью разработан документ и дополнения структурных подразделений к Руководству по качеству;
— общие сведения об ОАО «РЖД» со ссылкой на приложение с организационной структурой ОАО «РЖД», дополнения структурных подразделений должны содержать общую информацию о деятельности подразделения ОАО «РЖД» со ссылкой на приложение с его организационной структурой.
6.2.5 Корпоративная система менеджмента качества
6.2.5.1 Данный раздел Руководства по качеству содержит:
— принципы качества ОАО «РЖД»;
— систему нормативной документации КСМК и дополнения структурных подразделений к данному подразделу (при их наличии) с учетом местных особенностей.
6.2.6 Нормативные ссылки
6.2.6.1 В конце каждого раздела Руководства по качеству размещается подраздел «Нормативные ссылки». Подраздел содержит перечень нормативных документов, на которые имеются ссылки, и требования которых учтены в данном разделе Руководства по качеству. Ссылочные нормативные документы располагаются в следующем порядке:
1) нормативные документы, имеющие статус международных документов;
2) законы Российской Федерации, указы и иные распоряжения органов государственной власти;
3) государственные стандарты и иные документы национальной системы стандартизации;
4) директивы по качеству ОАО «РЖД»;
5) стандарты по качеству ОАО «РЖД»: стандарты ОАО «РЖД»;
6) приказы, указания и распоряжения ОАО «РЖД»;
7) приказы, указания и распоряжения руководителей структурных подразделений (для дополнений);
8) стандарты по качеству структурных подразделений (для дополнений);
9) другие нормативные документы ОАО «РЖД».
6.2.6.2 Данные о нормативных ссылочных источниках размещают после заголовка подраздела «Нормативные ссылки» со ссылкой в основном тексте раздела цифрами в квадратных скобках. Данные нормативных ссылочных источников должны содержать:
— обозначение нормативного документа;
— наименование нормативного документа.
Пример:
2.4.4 Нормативные ссылки
(1) ДК 04.07 Нормативная документация
корпоративной системы менеджмента
качества ОАО «РЖД»
(2) СТО РЖД 1.01.001-2005 Корпоративная система
стандартизации открытого
акционерного общества «Российские
железные Дороги».
Основные положения
6.2.7 Ответственность за качество
6.2.7.1 В данном разделе необходимо закрепить ответственность высшего руководства ОАО «РЖД» за выполнение требований КСМК, за обеспечение деятельности в рамках КСМК необходимыми ресурсами, за периодический анализ КСМК и т.д. В дополнениях структурных подразделений определяется ответственность руководства структурного подразделения за функционирование КСМК.
6.2.7.2 Необходимо привести ответственность и полномочия представителя руководства ОАО «РЖД» по вопросам качества в рамках КСМК. В соответствующих дополнениях закрепляется ответственность и полномочия представителя руководства по вопросам качества в рамках КСМК структурного подразделения.
6.2.8 Процессы КСМК
6.2.8.1 В КСМК определены следующие виды процессов:
— процессы управления, применяемые для планирования, измерения, управления и улучшения деятельности;
— бизнес-процессы (процессы осуществления основной деятельности ОАО «РЖД»);
— обеспечивающие процессы, предоставляющие ресурсы, необходимые для выполнения бизнес-процессов и процессов управления.
6.2.8.2 Состав процессов и ответственность за процессы ОАО «РЖД» определяется высшим руководством ОАО «РЖД» и утверждается в Руководстве по качеству.
6.2.8.3 Необходимо привести графическое изображение ландшафта процессов ОАО «РЖД» и матрицу ответственности за процессы, или дать ссылку на соответствующие приложения, в которых они размещены.
6.2.8.4 В соответствующих дополнениях структурных подразделений приводятся уточненный состав процессов (подпроцессов) и ответственность за процессы (подпроцессы) в рамках КСМК структурного подразделения. Уточненный состав процессов (подпроцессов) и ответственность за процессы в рамках КСМК структурного подразделения определяется руководством соответствующего структурного подразделения.
6.2.9 Описание процессов
6.2.9.1 Необходимо привести описание бизнес-процессов, процессов управления и обеспечивающих процессов ОАО «РЖД». Рекомендуется описания процессов каждого вида размещать в отдельном разделе, а описание конкретного процесса в отдельном подразделе.
Пример:
5 Бизнес-процессы
5.1 Грузовые перевозки
…
6 Процессы управления
6.1 Анализ со стороны руководства
…
6.10 Внутренние аудиты
…
7 Обеспечивающие процессы
7.1 Обеспечение финансовыми ресурсами
6.2.9.2 Подраздел, посвященный описанию процесса, должен содержать следующие структурные элементы:
— цели;
— ответственность;
— планирование и реализация процесса;
— показатели:
— схема процесса;
— нормативные ссылки.
6.2.9.3 Цели.
6.2.9.3.1 Содержит краткое описание цели процесса, которая отражает необходимый результат деятельности процесса.
6.2.9.4 Ответственность.
6.2.9.4.1 Приводится описание ответственности за процесс в соответствии с матрицей ответственности за процессы ОАО «РЖД».
6.2.9.4.2 Для наглядного распределения ответственности за процесс и составляющие его этапы (подпроцессы) необходимо привести матрицу ответственности процесса (таблица 1).
В ячейках матрицы ответственности необходимо указать участие подразделения ОАО «РЖД» в реализации соответствующего подпроцесса: О — несет ответственность, У — участвует, И — информируется о результатах. В пустых ячейках матрицы проставляется «-«.
Таблица 1 — Матрица ответственности процесса
|
|
Структурная |
Структурная |
… |
Структурная |
|
Подпроцесс 1 |
||||
|
Подпроцесс 2 |
||||
|
Подпроцесс 3 |
||||
|
… |
||||
|
Подпроцесс n |
Пример матрицы ответственности процесса приведен в таблице 2.
Таблица 2
|
Технические |
Департамент |
Департамент |
|
|
Формирование |
У |
О |
И |
|
Формирование и |
О |
У |
И |
|
Формирование и |
У |
И |
У |
|
Формирование и |
У |
И |
У |
6.2.9.5 Планирование и реализация процесса.
Содержит краткое описание видов деятельности, которые осуществляются в рамках процесса. Определяются входные и выходные потоки процесса, ресурсы и управляющие воздействия на процессы. Описываются требования к этапам реализации процессов. Указываются взаимосвязи процесса с другими процессами ОАО «РЖД».
6.2.9.6 Показатели.
6.2.9.6.1 Содержит перечень показателей для оценки функционирования и результативности процесса. Перечень показателей процесса оформляется в виде таблицы (таблица 3).
Таблица 3
|
Подпроцесс |
Показатель |
|
Обеспечение процессов перевозок |
Уровень отказов технических |
|
Задержка поездов по хозяйству |
|
|
Балльность по хозяйству ЖАТ |
|
|
Содержание путей и сооружений |
Уровень отказов технических |
|
Задержка поездов по хозяйству |
|
|
Балльность пути |
6.2.9.6.2 Показатели должны адекватно отражать функционирование, результативность и эффективность процесса и должны быть измеримыми, т.е. должны выражаться количественно. По показателям ответственный за процесс ведет управление процессом, они предназначены для оперативного или стратегического управления, на их основании ответственный за процесс принимает управленческие решения по деятельности процесса и необходимым изменениям в порядке его выполнения.
6.2.9.7 Схема процесса.
6.2.9.7.1 Для каждого процесса ОАО «РЖД» необходимо привести схему процесса, которая представляет собой структурированное графическое описание процесса. С помощью схемы процесса указываются необходимые элементы описания процесса, такие как взаимосвязи и взаимодействия процессов между собой, информационные и материальные потоки, требования, процедуры и управление, ответственность и ресурсы.
6.2.9.7.2 Структура схемы процесса приведена в приложении Г.
6.2.9.7.3 Схему процесса следует читать в следующей нотации: «входы» преобразуются в «выходы» путем выполнения «процесса» за счет привлечения ресурсов («С помощью чего?» и «С кем?»), при этом деятельность регламентируется следующими документами («Как?»).
6.2.9.7.4 Схемы всех процессов целесообразно размещать в отдельном приложении Руководства по качеству.
6.2.9.8 Дополнения структурных подразделений в описания процессов.
6.2.9.8.1 Дополнения структурных подразделений могут быть включены во все структурные элементы раздела «Описание процессов». Включенные дополнения не должны противоречить корпоративным требованиям к процессам, а только уточнять требования к процессу с учетом специфики структурного подразделения и местных условий.
6.2.9.8.2 В дополнениях структурных подразделений приводятся только уточненные в данном структурном подразделении схемы процессов. Для процессов, которые в структурном подразделении не уточнялись, схемы процессов допускается не приводить.
6.2.10 Управление несоответствиями и дефектами
6.2.10.1 В Руководстве по качеству должна быть описана деятельность по анализу и оценке несоответствий, принятия решения о дальнейших действиях.
6.2.10.2 Целью управления несоответствиями и дефектами является предотвращение непреднамеренного использования несоответствующей продукции при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта. Управление несоответствиями и дефектами включает следующие действия:
— определение совокупности несоответствующей продукции, используемой при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации технических средств железнодорожного транспорта;
— идентификацию несоответствующей продукции;
— документирование и регистрацию;
— изоляцию;
— анализ и оценку несоответствующей продукции;
— принятие решений о действиях с несоответствующей продукцией и направление:
— на доработку для устранения несоответствий;
— для дальнейшего использования по разрешению на отклонение (с доработкой или без доработки);
— для дальнейшего использования с изменением категории, сорта, назначения.
6.2.10.3 Решение о применении несоответствующей продукции при техническом обслуживании, ремонте и эксплуатации рекомендуется принимать в зависимости от влияния продукции на безопасность, от затратности и трудоемкости устранения несоответствия.
6.2.11. Постоянное улучшение, корректирующие и предупреждающие действия.
6.2.11.1 В Руководстве по качеству должна быть описана деятельность по планированию и реализации корректирующих и предупреждающих действий.
6.2.11.2 При анализе со стороны руководства и планировании развития КСМК определяются приоритеты подразделений ОАО «РЖД» в части улучшений. В соответствии с этими приоритетами на основании данных о несоответствиях планируются и внедряются корректирующие и предупреждающие действия — с применением необходимых инструментов улучшения и решения проблем.
6.2.11.3 Решение о применении корректирующих и предупреждающих действий принимается в зависимости от влияния выявленных несоответствий на безопасность, от экономической эффективности корректирующих и предупреждающих действий, от характера проявления (единичные случаи или систематическое проявление) и от других количественных показателей.
6.2.11.4 Результативность и эффективность корректирующих и предупреждающих действий должна подтверждаться при последующих аудитах, а также посредством обратной связи через управление процессами и деятельностью по мониторингу и контролю.
6.2.12 Управление проектами
6.2.12.1 В данном разделе описываются процедуры реализации деятельности по управлению проектами в ОАО «РЖД» и его подразделениях.
6.2.13 Приложения
6.2.13.1 Общие требования к оформлению приложений.
6.2.13.1.1 Приложения в Руководстве по качеству носят информационный характер, в них размещается различные информационные и справочные материалы, дополняющие положения, изложенные в основном тексте Руководства по качеству. В тексте нормативного документа на все приложения указываются ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте Руководства по качеству.
6.2.13.1.2 Каждое приложение начинается с нового листа, вверху по центру листа размещается слово «Приложение» с указанием его обозначения. В приложении указывается заголовок, который размещается по центру листа с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначаются по тексту заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, при этом нельзя использовать следующие буквы: Е, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» указывается буква, обозначающая его последовательность в тексте Руководства по качеству. Все приложения перечисляются в разделе «Содержание» с указанием их обозначения и заголовков.
6.2.13.2 Ландшафт процессов.
6.2.13.2.1 На ландшафте процессы размещаются в группах бизнес-процессов, процессов управления и обеспечивающих процессов. Каждая группа процессов выделяется цветом заливки фигур, в которых размещены наименования данных процессов. Ландшафт процессов помещается в отдельном приложении Руководства по качеству.
6.2.13.2.2 Графический вид ландшафта процессов приведен в приложении Д.
6.2.13.2.3 В дополнениях к Руководству по качеству от структурных единиц размещается ландшафт процессов структурной единицы, который разрабатывается на основе ландшафта процессов ОАО «РЖД».
6.2.13.3 Матрица ответственности за процессы.
6.2.13.3.1 Для наглядного распределения ответственности за процессы ОАО «РЖД» необходимо привести матрицу ответственности за процессы (таблица 4). В ячейках матрицы ответственности необходимо указать участие конкретного должностного лица в реализации соответствующего процесса: О — несет ответственность, У — участвует, И — информируется о результатах. В пустых ячейках матрицы ответственности проставляется «-«.
Таблица 4 — Матрица ответственности за процессы
|
Должностное |
Должностное |
Должностное |
||
|
Процесс 1 |
||||
|
Процесс 2 |
||||
|
Процесс 3 |
||||
|
… |
||||
|
Процесс n |
6.2.13.3.2 Матрица ответственности за процессы размещается в отдельном приложении.
6.2.13.3.3 В дополнениях к Руководству по качеству от структурных подразделений размещается матрица ответственности за процессы структурного подразделения, которая разрабатывается на основе ландшафта процессов структурного подразделения, действующего распределения обязанностей руководителей структурного подразделения и матрицы ответственности за процессы ОАО «РЖД».
6.2.13.4 Организационная структура.
6.2.13.4.1 В данном приложении Руководства по качеству приводится организационная структура ОАО «РЖД», оформленная в виде органиграммы.
6.2.13.4.2 В дополнениях структурных подразделений приводится организационная структура структурного подразделения, оформленная в виде органиграммы.
6.2.13.5 Схемы процессов.
6.2.13.5.1 В данном приложении приводятся схемы всех процессов, оформленные в соответствии с требованиями п. 5.2.9.7 настоящего стандарта.
6.2.13.6 Термины и определения.
6.2.13.6.1 Данное приложение содержит термины и определения с соответствующими понятиями, которые используются в Руководстве по качеству. Перечень определений, понятий и терминов оформляется в алфавитном порядке.
6.2.13.7 Список сокращений.
6.2.13.7.1 Данное приложение содержит перечень всех сокращений, которые применяются в тексте Руководства по качеству. Список сокращений оформляется в алфавитном порядке.
6.2.14 Лист регистрации изменений
6.2.14.1 Данный раздел содержит историю изменений Руководства по качеству. Лист регистрации изменений оформляется по форме приложения Е.
7. Порядок разработки, оформления, согласования, утверждения, хранения, проверки, изменения и обеспечения дополнениями структурных подразделений к Руководству по качеству
7.1 Применение дополнений структурных подразделений к Руководству по качеству.
7.1.1 Каждое структурное подразделение определяет область применения и дополняет обязательные требования Руководства по качеству специфическими для структурного подразделения производственными и организационными требованиями. В обоснованных случаях отдельные требования Руководства по качеству могут быть исключены.
7.1.2 В ОАО «РЖД» в соответствии с имеющимися организационными уровнями управления определены следующие уровни дополнений, вносимых структурными подразделениями в Руководство по качеству:
— дополнения подразделений аппарата управления ОАО «РЖД»;
— дополнения филиалов и дирекций ОАО «РЖД»;
— дополнения подразделений филиалов и дирекций ОАО «РЖД».
7.1.3 Руководство по качеству подразделения аппарата управления ОАО «РЖД» состоит из Руководства по качеству ОАО «РЖД», дополненного специфическими требованиями к процессам, реализуемыми в соответствующем подразделении. Применение специфических дополнений подразделений аппарата управления ОАО «РЖД» обязательно:
— во всем подразделении аппарата управления ОАО «РЖД»;
— в соответствующих отраслевых подразделениях филиалов и дирекций ОАО «РЖД».
Примечание — Требования, изложенные в специфических дополнениях Департамента пути и сооружений обязательны к применению в самом Департаменте, Центральной дирекции по ремонту пути и ее региональных подразделениях, в службах пути и дистанциях пути железных дорог — филиалов ОАО «РЖД».
7.1.4 Руководство по качеству филиала и дирекции ОАО «РЖД» состоит из Руководства по качеству ОАО «РЖД», дополненного специфическими требованиями к процессам, реализуемым в соответствующем филиале или дирекции с учетом местных условий. Применение специфических дополнений филиала или дирекции ОАО «РЖД» обязательно во всех подразделениях филиала, в том числе службах, дорожных дирекциях, управлениях (для железной дороги — филиала ОАО «РЖД»).
7.1.5 Руководство по качеству подразделения филиала или дирекции ОАО «РЖД» состоит из Руководства по качеству ОАО «РЖД» дополненного специфическими требованиями соответствующего подразделения аппарата управления ОАО «РЖД» и специфическими требованиями соответствующего филиала или дирекции ОАО «РЖД», дополненного специфическими требованиями к процессам, реализуемым в подразделении филиала или дирекции ОАО «РЖД» с учетом местных условий. Применение специфических дополнений подразделения филиала или дирекции ОАО «РЖД» обязательно во всем подразделении.
7.2 Порядок разработки, согласования, утверждения дополнений подразделений к Руководству по качеству.
7.2.1 Разработка дополнений в Руководство по качеству в подразделениях осуществляется ответственным за функционирование КСМК подразделения персоналом.
7.2.2 Разработчик готовит в соответствии с требованиями к оформлению, изложенными в настоящем стандарте:
— проект Руководства по качеству структурного подразделения в первой редакции;
— проект приказа (распоряжения) о вводе Руководства по качеству структурного подразделения в действие и направляет данный пакет документов в причастные подразделения для согласования.
7.2.3 Причастные структурные подразделения в течение 10 рабочих дней с момента получения проекта Руководства по качеству и сопроводительных документов согласовывают их, либо направляют разработчику обоснованные предложения по введению новых положений, изменению или исключению положений, предусмотренных в проекте Руководства по качеству.
7.2.4 Разработчик, с учетом поступивших от причастных подразделений предложений, оформляет проект Руководства по качеству и сопроводительные документы в окончательной редакции и представляет на согласование в причастные структурные подразделения. Разработчик составляет указатель рассылки распоряжения о вводе в действие Руководства по качеству структурного подразделения в соответствии с областью применения Руководства по качеству.
7.2.5 Проект Руководства по качеству в окончательной редакции, согласованный со всеми причастными подразделениями, представляется на утверждение руководителю структурного подразделения. Руководство по качеству структурного подразделения вводиться в действие распоряжением, которое рассылается в подразделения структурного подразделения и другие причастные подразделения.
7.2.6 Электронный файл утвержденного Руководства по качеству структурного подразделения размещается в сети Интранет ОАО «РЖД» в соответствии с СТК 1.10.002.
7.3 Хранение, проверка, изменение и обеспечение пользователей дополнениями структурных подразделений к Руководству по качеству
7.3.1 Подлинник согласованного и утвержденного Руководства по качеству структурного подразделения в бумажном и электронном виде хранится в структурном подразделении — разработчике Руководства по качества.
7.3.2 Периодическая проверка, изменение, обеспечение пользователей копиями Руководства по качеству осуществляется в соответствии с требованиями р. 6 настоящего стандарта по качеству.
7.4 Требования к оформлению дополнений структурных подразделений к Руководству по качеству
7.4.1 Общие требования к оформлению дополнений структурных подразделений к Руководству по качеству
7.4.1.1 Руководство по качеству структурных подразделений включает все структурные элементы и их содержание Руководства по качеству ОАО «РЖД». Структурные подразделения могут вносить только специфические дополнения, конкретизирующие применение требований Руководства по качеству ОАО «РЖД» в структурных подразделениях с учетом местных условий и специфики организации производства.
7.4.2 Титульный лист
7.4.2.1 Титульный лист содержит:
— логотип ОАО «РЖД»;
— название документа «Руководство по качеству ОАО «РЖД»»;
— наименование структурных подразделений, дополнения которых включены в Руководство по качеству.
7.4.2.2 Форма титульного листа приведена в приложении Ж.
7.4.3 Лист утверждения и согласования
7.4.3.1 Лист утверждения и согласования содержит должности, инициалы и подписи должностных лиц, согласовавших и утвердивших дополнения структурных подразделений к Руководству по качеству. Форма листа утверждения и согласования приведена в приложении И.
7.4.3.2 В Руководствах по качеству линейных предприятий допускается в графе «подпись» указывать отметку «подписано», не приводя при этом графическое изображение подписи должностного лица согласовавшего или утвердившего соответствующие дополнения.
7.4.3.3 В нижнем колонтитуле формы листа согласования и утверждения указывается перечень редакций и дат введения в действие Руководства по качеству и соответствующих дополнений структурных подразделений. При этом в зависимости от уровня структурного подразделения содержание перечня может меняться. Например, в Руководстве по качеству Департамента ОАО «РЖД» перечень содержит только две строки с указанием редакции и даты введения в действие Руководства по качеству ОАО «РЖД» и дополнений Департамента.
7.4.3.4 Форма последующих листов Руководства по качеству структурного подразделения приведена приложении К.
7.4.4 Оформление дополнений структурных подразделений в основном тексте Руководства по качеству
7.4.4.1 Дополнения структурных подразделений могут разрабатываться для всех разделов Руководства по качеству без исключения.
7.4.4.2 Соответствующие дополнения структурных подразделений размещаются после приведения полного текста раздела Руководства по качеству. Дополнения отделяются от текста Руководства по качеству заголовком «Дополнения …», в котором после слова «Дополнения» указывается наименование структурной единицы, которая разработала данные дополнения. Данный заголовок оформляется в соответствии с требованиями СТК 1.10.002 и помечается шрифтом с подчеркиванием. Подразделы, содержащие дополнения структурных подразделений, не нумеруются.
Пример:
Дополнения Департамента автоматики и телемеханики
7.4.4.3 Подразделы, содержащие дополнения структурных подразделений, размещаются в следующем порядке:
1) дополнения подразделений аппарата управления ОАО «РЖД»;
2) дополнения филиалов и дирекций ОАО «РЖД»;
3) дополнения подразделений филиалов и дирекций ОАО «РЖД».
7.4.4.4 Если раздел Руководства по качеству ОАО «РЖД» полностью отвечает требованиям и применим в структурному подразделению без специфических дополнений, то в подразделе дополнения структурного подразделения размещается надпись «Отсутствуют».
Пример:
Дополнения Самарской дистанции пути
Отсутствуют.
7.4.4.5 Пример оформления дополнений структурных подразделений к Руководству по качеству приведен в приложении Л.
8 Принятые сокращения
8.1 В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:
ГОСТ Р — государственный стандарт Российской федерации;
КСМК — корпоративная система менеджмента качества;
ОАО «РЖД» — Открытое акционерное общество «Российские железные дороги».
9 Нормативные ссылки
ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования
СТК 1.10.002 Нормативные документы корпоративной системы менеджмента качества ОАО «РЖД». Порядок разработки, согласования и утверждения
Приложение А
(обязательное)
Форма титульного листа
Руководства по качеству ОАО «РЖД»
Приложение Б
(обязательное)
Форма листа утверждения и согласования
Руководства по качеству ОАО «РЖД»
Приложение В
(обязательное)
Форма листов основного текста
Руководства по качеству ОАО «РЖД»
Приложение Г
(рекомендуемое)
Структура схемы процесса
Приложение Д
(рекомендуемое)
Графический вид ландшафта процесса
Приложение Е
(обязательное)
Форма листа регистрации изменений
Приложение Ж
(обязательное)
Форма титульного листа Руководства по качеству
структурного подразделения
Приложение И
(рекомендуемое)
Форма листа согласования и утверждения Руководства по качеству
структурного подразделения
Приложение К
(рекомендуемое)
Форма листов основного текста Руководства по качеству
структурного подразделения
Примеры оформления дополнений структурных подразделений
к Руководству по качеству
Пример оформления дополнений Департаментов ОАО «РЖД»
______________________________________________________________
6.1.2 Ответственность
Организация и проведение анализа КСМК ОАО «РЖД» осуществляется Президентом ОАО «РЖД».
Дополнения Департамента пути и сооружений
Организация и проведение анализа КСМК в рамках путевого хозяйства ОАО «РЖД» осуществляется начальником Департамента пути и сооружений.
Пример оформления дополнений филиалов ОАО «РЖД»
6.1.2 Ответственность
Организация и проведение анализа КСМК ОАО «РЖД» осуществляется Президентом ОАО «РЖД».
Дополнения Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Организация и проведение анализа КСМК Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» осуществляется начальником дороги.
Пример оформления дополнений подразделений филиалов ОАО «РЖД»
6.1.2 Ответственность
Организация и проведение анализа КСМК ОАО «РЖД» осуществляется Президентом ОАО «РЖД».
Дополнения Департамента пути и сооружений
Организация и проведение анализа КСМК в рамках путевого хозяйства ОАО «РЖД» осуществляется начальником Департамента пути и сооружений.
Дополнения Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД»
Организация и проведение анализа КСМК Приволжской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» осуществляется начальником дороги.
Дополнения Астраханской дистанции пути
Организация и проведение анализа КСМК Астраханской дистанции пути осуществляется начальником дистанции. Ответственность за сбор и систематизацию данных, используемых при проведении совещания по анализу КСМК дистанции, возлагается на главного инженера. Ответственность за разработку протокола по итогам совещания по анализу КСМК дистанции возлагается на инженера по качеству.