МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ ОБОСНОВЫВАЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ ОАО «РЖД» (часть 16) от 5 марта 2012 г. N 463р
5. Приложения
Приложение 1. Перечень показателей, рекомендуемых для оценки и контроля инвестиционных проектов
Хозяйство, объекты |
|
Единицы |
Разделы обосновывающих |
Показатели УРРАН(45) |
|||
Для всех хозяйств |
Показатели надежности |
||
Показатели безотказности |
— Текущее состояние |
||
Вероятность безотказной |
— |
||
Вероятность отказа |
— |
||
Интенсивность отказов |
— |
||
Средняя наработка до отказа |
время |
||
Средняя наработка на отказ |
время |
||
Средний пробег на отказ |
км |
||
Частота отказов |
— |
||
Показатели долговечности |
|||
Гамма-процентный срок службы |
% |
||
Средний срок службы |
время |
||
Показатели ремонтопригодности |
|||
Среднее время простоя |
время |
||
Средняя наработка между |
время |
||
Среднее время до |
время |
||
Удельная суммарная |
время (в чел.- |
||
Средняя трудоемкость |
время (в чел.- |
||
Средняя продолжительность |
время |
||
Средняя трудоемкость операции |
время (в чел.- |
||
Средняя продолжительность |
время |
||
Средняя продолжительность |
время |
||
Среднее время поиска отказа |
время |
||
Среднее время поиска отказа |
время |
||
Показатели готовности |
|||
Коэффициент готовности |
— |
||
Коэффициент оперативной |
— |
||
Коэффициент технического |
— |
||
Готовность парка |
— |
||
Показатели оценки технической эффективности |
|||
Коэффициент сохранения |
— |
||
Показатели безопасности |
|||
Вероятность безопасной работы |
— |
|
|
Вероятность опасного отказа |
— |
||
Средняя наработка до опасного |
время |
||
Средняя наработка на опасный |
время |
||
Интенсивность опасных отказов |
время |
||
Среднее время возврата к |
время |
||
Средний пробег на событие 1 |
км |
||
Средний пробег на событие 2 |
км |
||
Вероятность крушения |
|||
Вероятность события 1 |
— |
||
Вероятность события 2 |
— |
||
Коэффициент крушений |
|||
Коэффициент транспортных |
— |
||
Показатели стоимости жизненного цикла |
|||
Общая текущая стоимость |
руб. |
— Текущее состояние проекта |
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
Годовой эквивалент или |
руб. |
||
Экономическая эффективность |
|||
Показатели выделенных проектов, проектов обновления и модернизации производственной |
|||
|
Экономические показатели |
||
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
Резюме |
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
— Финансовый план |
|
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
Чистый дисконтированный |
млн. руб. |
— Резюме |
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
Дисконтированный период |
лет |
||
Индекс доходности (PI) |
— |
||
Рентабельность |
|
— Резюме |
|
Срок реализации проекта |
лет |
— Резюме |
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
— Текущее состояние |
|
Износ ОФ(46) |
% |
||
Фондоотдача |
% |
||
Производительность труда |
%, |
||
Ресурсоемкость |
% |
||
Доходность |
% |
||
Технические показатели |
|||
Количество объектов (по |
шт. |
— Текущее состояние |
|
Количество объектов со |
шт. |
||
Количество объектов, по |
шт. |
||
Количество внеплановых |
случаев |
— Выводы |
|
Эксплуатационная длина |
км |
||
Мощность объектов (по типам) |
ед. мощности |
||
Развернутая длина объектов |
км |
||
Площадь объекта(48) |
кв.м |
||
Вводимая мощность |
ед. мощности |
||
Хозяйство пути и |
Полная длина искусственных |
км |
— Текущее состояние |
Грузонапряженность |
т/км |
||
Просроченность капитальным |
км |
||
Полигон обслуживания |
км |
||
Средняя выработка путевой |
км/год |
||
Средняя производительность |
км/ч |
||
Протяженность земляного |
км |
||
Протяженность дефектного |
км |
||
Техническая скорость |
км/ч |
||
Количество ограничений |
шт. |
||
Межремонтный срок при |
лет |
||
Количество техники |
шт. |
||
Затраты труда при текущем |
чел.-час. |
||
Затраты на содержание |
млн. руб. |
||
Хозяйство электри- |
Развернутая длина контактной |
км |
|
Полигон со сроком |
км |
||
Установленная мощность |
тыс.кВт |
||
Переработка электроэнергии |
млн. кВт.ч |
||
Протяженность линий |
км |
||
Хозяйство перевозок |
Грузопоток |
млн. т |
— Текущее состояние |
Вагонопоток |
ваг. |
||
Грузонапряженность |
т/км |
||
Размеры пассажирского |
пар поездов |
||
Размеры грузового движения |
пар поездов |
||
Пропускная способность |
пар поездов |
||
Перерабатывающая способность |
млн. т |
||
Перерабатывающая способность |
млн. т, вагонов |
||
Пропускная и перерабатывающая |
млн. т |
||
Коэффициент пропускной |
|||
Хозяйство |
Протяженность участков — |
км |
— Текущее состояние |
Количество устройств, |
стрелок |
||
Количество устройств |
км |
||
Количество устройств |
км |
||
Количество устройств |
объект |
||
Хозяйство |
Количество отправленных |
тыс. чел. |
— Текущее |
Количество секций |
ед. |
||
Количество секций |
ед. |
||
Количество обращений от |
ед. |
||
Среднесуточный пробег |
км |
||
Населенность вагона |
пасс/ваг |
||
Пассажирооборот |
тыс. пасс.-км |
||
Межремонтный пробег |
км |
||
Количество станций, |
ед. |
||
Удельный расход |
МВт. |
||
Удельный расход дизельного |
т. у.т. |
||
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
Количество случаев брака |
ед. |
||
Количество заходов ЭПС на |
ед. |
||
|
Количество отправленных |
тыс. чел. |
— Текущее состояние |
Количество обращений от |
ед. |
||
Дирекция |
Количество отправленных |
тыс. чел. |
— Текущее |
Количество секций |
ед. |
— Мероприятия по |
|
Количество обращений от |
ед. |
||
Среднесуточный пробег |
км |
||
Населенность вагона |
пасс/ваг |
||
Пассажирооборот |
тыс. пас с-км |
||
Межремонтный пробег |
км |
||
Количество станций, |
ед. |
||
Удельный расход |
МВт |
||
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
Количество случаев брака |
ед. |
||
Локомотивное |
Количество единиц тягового |
ед. |
— Текущее |
Количество единиц тягового |
ед. |
||
Среднесуточный пробег |
км |
||
Межремонтный пробег |
тыс. км, суток, |
||
Средний вес грузового поезда |
г |
||
Среднесуточная |
тыс. т.-км |
||
Удельный расход дизельного |
ту.т. |
||
Удельный расход |
кВт.ч. |
||
Количество отказов с вызовом |
ед. |
||
Коэффициент готовности |
% |
||
Длина плеча тягового |
км |
||
Длина плеча смены |
км |
||
Количество ремонтных канав |
ед. |
||
Длина ремонтных канав |
м |
||
Программа технических |
ед. в сутки |
||
Наличие экипировочных |
ед. |
||
Годовая программа ремонтов |
ед. |
||
Количество ремонтных позиций |
ед. |
||
Годовая программа ремонта |
ед. |
||
Количество мест для отдыха |
мест |
||
Количество отдыхающих |
чел. в сутки |
||
Соответствие требованиям |
да/нет |
||
Количество отказов тех. |
ед. |
||
Количество событий |
ед. |
||
Вагонное |
Длина гарантированных участков |
км |
— Текущее состояние |
Количество единиц грузового |
ед. |
||
Количество единиц грузового |
ед. |
||
Межремонтный пробег, в т.ч. |
км |
||
Время обслуживания |
час. |
||
Количество случаев брака |
случаев |
||
Количество внеплановых |
ваг. |
||
Хозяйство |
Объем погрузо-разгрузочных |
млн. т |
— Текущее |
Количество инцидентов и |
ед. |
||
Хозяйство связи и |
Скорость передачи данных |
Мбит/ сек. |
— Текущее состояние |
Протяженность технологических |
км |
||
|
Объем переработки |
млн. т/ год |
— Текущее состояние |
Хозяйство |
Пропускная способность систем |
Мбит/сек. |
— Текущее состояние |
Загруженность сети передачи |
% |
||
Количество процессоров |
ед. |
||
Объем памяти серверов |
Гбт. |
||
Количество автоматизированных |
ед. |
||
Изменение отказоустойчивости |
% |
||
Резервирование программно- |
ед. |
||
Хозяйство |
Годовая выработка тепловой |
МДж, Гкал |
— Текущее |
Годовая выработка воды |
л |
||
Производительностъ |
т/ суг. |
||
Показатели проектов обновления и модернизации социальной инфраструктуры |
Для всех хозяйств |
Экономические показатели |
||
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
|
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
— Резюме |
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
Дисконтированный период |
лет |
||
Индекс доходности (PI) |
— |
||
Рентабельность |
% |
— Резюме |
|
Срок реализации проекта |
лет |
— Резюме |
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
— Текущее состояние |
|
Износ ОФ(63) |
% |
||
Фондоотдача |
% |
||
Производительность труда |
%, |
||
Ресурсоемкость |
% |
||
Доходность |
% |
||
Технические показатели |
|||
Количество объектов (по типам) |
шт. |
— Текущее состояние |
|
Количество объектов со |
шт. |
||
Количество объектов, по |
шт. |
||
Площадь объекта |
кв.м |
||
Объекты |
Количество оборудования (по |
ед. |
— Текущее состояние |
Количество койко/ мест |
ед. |
||
Количество посещений в смену |
ед. |
||
Количество прикрепленного |
чел. |
||
Количество оборудования для |
ед. |
||
Объекты |
Вместимость объекта |
чел. |
|
Количество человек, прошедших |
чел./ год |
||
Среднегодовое количество |
чел. |
||
Количество учебного |
ед. |
||
Количество объектов |
ед. |
||
Материально-техническая база |
|||
Технологическое |
Потребность в технологическом |
кв.м |
— Текущее состояние |
Потребность в кадровых |
чел. |
||
Нормы предоставления жилых |
кв.м /чел. |
||
Рыночная стоимость 1 кв.м |
руб. |
||
Коэффициент предельной |
— |
||
Отношение стоимости жилья по |
% |
||
Объекты взрослого |
Год постройки |
год |
— Текущее состояние |
Показатели работы койки |
койко-дни |
||
Количество койко-мест |
койко-место |
||
Объекта культуры и |
Вместимость объекта |
чел. |
— Текущее состояние |
Год постройки объекта |
— |
||
Показатели проектов обеспечения безопасности |
|||
Для всех объектов |
Экономические показатели (65) |
||
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
— Резюме |
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
Доходы по проекту66 |
млн. руб. |
||
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
||
Внутренняя норма доходности |
% |
||
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
Дисконтированный период |
лет |
||
Индекс доходности (PI) |
— |
||
Рентабельность |
% |
— Резюме |
|
Срок реализации проекта |
лет |
— Резюме |
|
Срок эксплуатации ОФ |
лет |
— Текущее состояние |
|
Фондоотдача |
% |
||
Производительность труда |
%, |
||
Ресурсоемкость |
% |
||
Доходность |
% |
||
Износ ОФ(67) |
% |
— Текущее состояние |
|
Технические показатели |
|||
Количество объектов (по |
ед. |
|
|
Количество объектов со |
шт. |
||
Количество объектов, по |
шт. |
||
Объекты |
Количество нештатных ситуаций |
ед. |
— Текущее состояние |
Годовая мощность очистных |
т |
||
Выброс загрязняющих веществ, |
т |
||
Количество обследованных |
ед. |
||
Объем потерь (штрафы) |
руб. |
||
Повышение |
Уровень аварийности |
% |
— Текущее |
Количество крушений поездов |
ед./год |
||
Количество аварий |
ед./год |
||
Количество случаев брака, в |
ед./год |
||
Объем потерь (по видам: |
ед/руб/чел. |
||
Пожарная |
Количество объектов, |
ед. |
— Текущее состояние |
Объем потерь (по видам: |
ед./руб./чел. |
||
Транспортная |
Количество объектов, |
ед. |
— Текущее состояние |
Количество объектов, |
ед. |
||
Объем потерь (по видам: |
ед./руб./чел. |
||
Объекты гражданской |
Срок хранения запасов |
лет |
— Текущее состояние |
Вместимость защитных |
чел. |
||
Пропускная способность |
ед./час |
||
Пропускная способность |
кг/час |
||
Пропускная способность |
чел./час |
||
Площадь зоны оповещения |
кв.км |
||
Объекты |
Количество инцидентов |
ед. |
— Текущее |
Соответствие объектов |
да / нет |
||
Показатели проектов обновления и модернизации основных фондов филиалов |
|||
Для всех хозяйств |
Экономические показатели |
||
Инвестиционные затраты |
млн. руб. |
— Резюме |
|
Эксплуатационные расходы |
млн. руб. |
||
Доходы по проекту |
млн. руб. |
||
Чистый дисконтированный доход |
млн. руб. |
— Резюме |
|
Внутренняя норма доходности |
% |
||
Период окупаемости (РР) |
лет |
||
Дисконтированный период |
лет |
||
Индекс доходности (PI) |
— |
||
Рентабельность |
% |
— Резюме |
|
Срок реализации проекта |
лет |
— Резюме |
|
Срок эксплуатации вводимых ОФ |
лет |
— Текущее состояние |
|
Износ ОФ(69) |
% |
||
Фондоотдача |
% |
||
Производительность труда |
%. ед./мес., |
||
Ресурсоемкость |
% |
||
Доходность |
% |
||
Технические показатели |
|||
Филиалы — железные |
Износ ОФ(71) |
% |
— Текущее состояние |
Количество объектов (по |
ед. |
||
Количество техники и |
ед. |
||
Год ввода объекта или |
— |
||
Приведенная годовая работа |
млн. прив. ткм |
||
Грузооборот |
ткм |
||
Пассажирооборот |
тыс. пасс.-км |
||
Годовая погрузка |
млн. т, тыс. |
||
Годовая выгрузка |
млн. т, тыс. |
———————————
(43) — Перечень показателей по проекту формируется, исходя из задействованных в нем хозяйств и объектов работ.
(44) — Значения показателей соответствуют периодам, рассматриваемым в обосновании инвестиционного проекта.
(45) — Перечень показателей приведен из Концепции комплексного управления надежностью, рисками, стоимостью жизненного цикла на железнодорожном транспорте, утвержденной старшим вице-президентом ОАО «РЖД» В.А. Гапановичем 31.07.2010 г. Данные показатели могут быть использованы для оценки и контроля выделенных инвестиционных проектов, проектов обновления парка подвижного состава, обновления и модернизации производственной инфраструктуры, обеспечения безопасности.
(46) — Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(47) — Для линейно протяженных объектов.
(48) — Для площадных объектов.
(49) — Для хозяйства пути и сооружений объектами работ могут быть: путь, земляное полотно, верхнее строение пути, путевая техника и оборудование и т.д.
(50) — Для хозяйства электрификации и энергоснабжения объектами работ могут быть: контактная подвеска, опоры контактной сети, преобразовательные агрегаты, высоковольтные линии электропередач, посты секционирования, тяговые и трансформаторные подстанции, энергодиспетчерские круги, прожекторные мачты, административно-производственные здания, авто- и моторельсовый транспорт и средства диагностики и т.д.
(51) — Для хозяйства управления перевозками объектами работ могут быть: вторые пути на станциях и перегонах, сортировочные, припортовые и пограничные станции и т.д.
(52) — Для хозяйства автоматики и телемеханики объектами работ могут быть: устройства электрической централизации, автоматической и полуавтоматической блокировки, диспетчерской централизации, диспетчерского контроля и т.д.
(53) — Для хозяйства пригородных и пассажирских перевозок объектами работ могут быть: депо, пригородные вокзалы, платформы, навесы, павильоны, турникеты, АСОКУПЭ, пассажирские технические станции и парки отстоя и т.д.
(54) — Для данной Дирекции объектами работ могут быть: вокзалы, платформы, оборудование для вокзальных комплексов (в том числе противопожарные системы) и т.д.
(55) — Для данной Дирекции объектами работ могут быть депо, оборудование для вокзалов, подвижной состав и т.д.
(56) — Для локомотивного хозяйства объектами работ могут быть: локомотивные депо, ПТОЛ, дома отдыха локомотивных бригад, базы запаса локомотивов и т.д.
(57) — Для вагонного хозяйства объектами работ могут быть: депо, ПТО и т.д.
(58) — Для хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых перевозок объектами работ могут быть: техника и оборудование, дезинфекционно-промывочные станции и т.д.
(59) — Для хозяйства связи и вычислительной техники объектами работ могут быть: лини связи (по типам), системы передачи данных, оборудование связи совещаний, видеоконференцсвязи и т.д.
(60) — Объектами хозяйства материально-технического снабжения могут быть склады, оборудование складского хозяйства и т.д.
(61) — Объектами хозяйства корпоративной информатизации могут быть вычислительная техника, системы передачи данных, серверное оборудование и т.д.
(62) В состав хозяйства входят Управление объектов технологического и коммунального назначения ОАО «РЖД» и Центральная дирекция по тепловодоснабжению — филиал ОАО «РЖД». Объектами хозяйства могут быть скважины, очистные сооружения, водозаборы, инженерные сети, котельные, обустройства водоотведения, служебно-технические здания и т.д.
(63) — Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(64) — Используются показатели, характеризующие хозяйства, задействованные в рамках проекта.
(65) — Показатели экономической эффективности рассчитываются при возможности.
(66) — Доходы по проектам, связанным с обеспечением безопасности, могут быть выражены как отрицательные затраты.
(67) — Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(68) — Объектами гражданской обороны могут быть: защитные сооружения, складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, средства индивидуальной защиты, средства разведки и контроля, средства спецобработки, средства связи, тыловое имущество и т.д.
(69) — Данный показатель является вспомогательным и приводится по группам основных фондов.
(70) — В дополнение к указанным показателям могут использоваться показатели хозяйств, к которым относятся задействованные в проекте объекты
(71) — Данный показатель является вспомогательным и приводится по грушам основных фондов.